目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责教育、体育体制改革和教育体育事业发展的实施工作。
2.负责全镇各级各类教育的统筹规划和系统管理，指导全镇各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.指导全镇的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育质量的监测工作。
4.指导职业教育的发展与改革，教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。
5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定全镇教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。
6.负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。
7.指导民办教育的发展，协调规范民办学校办学行为。
8.指导全镇各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
9.主管全镇教师工作，指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。
10.指导全镇普通中小学招生工作。
11.指导全镇教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、市重大教育科研项目、课题研究，指导科研成果交流推广工作。
12.协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。
13.拟订全镇语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。
14.负责全镇小学和初中学籍管理及毕业证书发放工作。
15.统筹规划全镇群众体育发展，负责全镇全民健身活动，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责对公共体育设施的监督管理。
16.统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科级成果，指导协调体育训练和体育竞赛。
17.加强体育产业的调查研究，拟定全镇体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。
18.组织、指导全镇教育体育方面的对外合作交流。
19.承办镇党委、镇政府和上级业务主管部门交办的其它工作。二、机构设置
秦安县兴国学区2023年年末独立核算机构1个，属事业单位，执行事业单位会计核算制度，预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5443.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加121.81万元,增长2.29%,主要原因是教育投入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5376.25万元,其中：财政拨款收入5373.75万元,占99.95%；其他收入2.50万元,占0.05%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5435.41万元,其中：基本支出4239.91万元,占78.01%；项目支出1195.50万元,占21.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5414.60万元。与上年相比,各增加138.5万元,增长2.63%。主要原因是教育投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5413.02万元,较上年决算数增加177.77万元,增长3.4%。主要原因是教育投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5413.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27.52万元,占0.51%；教育支出4359.41万元,占80.54%；社会保障和就业支出527.90万元,占9.75%；卫生健康支出175.04万元,占3.23%；住房保障支出323.15万元,占5.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4348.12万元,支出决算为5413.02万元,完成年初预算的124.49%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.52万元。
2．教育支出年初预算数为3399.39万元,支出决算为4359.41万元,完成年初预算的128.24%,决算数大于预算数的主要原因是拨款增加，小学学生数增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为480.76万元,支出决算为527.90万元,完成年初预算的109.81%。
4．卫生健康支出年初预算数为170.99万元,支出决算为175.04万元,完成年初预算的102.37%。
5．住房保障支出年初预算数为296.98万元,支出决算为323.15万元,完成年初预算的108.81%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4217.51万元。其中：
人员经费4164.05万元,较上年决算数减少418.76万元,下降9.14%,主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费53.47万元,较上年决算数减少598.97万元,下降91.8%,主要原因是公用经费在教育支出中统计。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计122.85万元,其中：政府采购货物支出122.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额122.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额122.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
二、绩效自评结果
绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
三、部门绩效评价结果
绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
