目 录
第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
十四、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
1.贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责教育、体育体制改革和教育体育事业发展的实施工作。
2. 负责全校初高中教育的统筹规划和系统管理，指导学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展、促进高中学历教育的全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3. 指导全校的教育督导工作，负责组织和指导对普及义务教育的扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，同时指导高中教育质量的促进工作。
4. 指导本校教育的发展与改革，教学评估等工作，负责初中、高中毕业生的升学指导工作。
5. 负责本校教育体育经费的统筹管理，参与拟定学校教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。
6. 负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。
7. 指导学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
8. 主管全校教师工作，指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。
9.主管全校教师工作，指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。
10. 指导片区内普通初中和高中的招生工作。
11. 协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。
12. 拟订学校语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。
13. 负责学校初中以及高中学籍管理及毕业证书发放工作。
14. 统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科级成果，指导协调体育训练和体育竞赛。
15. 加强体育产业的调查研究，拟定学校体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业
16.承办政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
二、机构设置
秦安县西川中学2023年年末独立核算机构1个，属事业单位，执行事业单位会计核算制度，人员编制160人，年末实有在职人数105人。另有，其他人员10人（精简1人,遗属补助9人），年末实有行政事业单位退休人员23人，年末实有学生509名；预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见Z01 收入支出决算总表)。
二、收入决算表(见Z03 收入决算表)。
三、支出决算表(见Z04 支出决算表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见Z01_1 财政拨款收入支出决算总表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见F03 财政拨款“三公”经费支出决算表)。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2644.40万元。与上年度相比,收、支总计各减少1241.27万元,下降31.94%，主要原因是人员减少，部分人员划转至秦安县第四中学。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2644.40万元,其中：财政拨款收入2644.40万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2644.40万元,其中：基本支出2308.56万元,占87.30%；项目支出335.84万元，占12.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2644.40万元。与上年相比,各减少1029.29万元,下降28.02%。主要原因是人员减少，我单位部分人员划转至秦安县第四中学。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2644.40万元,较上年决算数减少1029.29万元, 下降28.02%。主要原因是人员减少，我单位部分人员划转至秦安县第四中学。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2644.40万元,主要用于以下方面：教育支出1974.67万元，占74.67%；社会保障和就业支出395.79万元,占14.97%；卫生健康支出96.25万元,占3.64%；住房保障支出177.68万元,占6.72%；
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3681.55万元,支出决算为2644.40万元,完成年初预算的71.83%。其中：
1．教育支出年初预算数为2889.01万元,支出决算为1974.67万元,完成年初预算的68.35%,决算数小于预算数的主要原因是我单位人员减少，部分人员划转至秦安县第四中学。
2．社会保障和就业支出年初预算数为390.46万元,支出决算为395.79万元,完成年初预算的101.36%,决算数大于预算数的主要原因是我单位人员减少，部分人员划转至秦安县第四中学。
3．卫生健康支出年初预算数为146.92万元,支出决算为96.25万元,完成年初预算的65.51%,决算数小于预算数的主要原因是我单位人员减少，部分人员划转至秦安县第四中学。
4．住房保障支出年初预算数为255.16万元,支出决算为177.68万元,完成年初预算的69.64%,决算数小于预算数的主要原因是我单位人员减少，部分人员划转至秦安县第四中学。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2308.56万元。其中：
人员经费2303.76万元,较上年决算数减少1220.72万元,下降34.64%,主要原因是我单位人员减少，部分人员划转至秦安县第四中学。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费4.80万元,较上年决算数减少144.41万元,下降96.78%,主要原因是城乡义务教育公用经费未纳入年初预算，根据教育事业年报专款专用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年度我单位无“三公”经费支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度我单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计11.35万元，其中：政府采购货物支出11.35万元。授予小微企业合同金额11.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于办公设备购置。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金335.84万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金2308.56万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2023年专项业务费年度申请预算3681.55万元，实际到位2644.40万元（其中：2023年财政拨款2644.40万元，没有年初结转和结余资金），截止2023年12月31日，项目资金支出335.84。资金支出率为100%，资金主要用于保障学校正常运转和优化改善办学条件。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
