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第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

1、贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

2、指导全镇教育系统基层党建工作，负责各学校和学区党的建设工作。

3、拟订全镇教育事业发展规划并指导实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导全镇教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；指导学校教育教学改革。

4、综合管理全镇基础教育、学前教育；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全镇各级各类学校教育工作。

5、负责全镇教育督导工作；组织开展全镇基础教育发展水平和质量监测。

6、负责本部门教育经费的统筹管理，负责全镇义务教育保障经费机制的实施工作。

7、指导全镇学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

8、主管全镇教师队伍建设工作，教师培训、评优选先及师德师风建设工作。

9、负责全镇义务教育学校招生工作；负责中小学学生学籍学历管理工作。

10、完成镇党委、镇政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

2023年全镇教育系统有独立核算机构1个，其中九年一贯制学校1所，小学11所，幼儿园2所。 2023年年末实有在职人数256人，遗属补助26人。2023年年末实有学生2402名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。

二、收入决算表(见决算公开02表)。

三、支出决算表(见决算公开03表)。

四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3954.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加126.68万元,增长3.31%,主要原因是正常增人增资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3922.34万元,其中：财政拨款收入3922.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3930.57万元,其中：基本支出3241.20万元,占82.46%；项目支出689.37万元,占17.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3922.34万元。与上年相比,各增加138.97万元,增长3.67%。主要原因是正常增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出3920.34万元,较上年决算数增加139.67万元,增长3.69%，主要原因是正常增人增资，主要用于以下几个方面：

1.教育支出年初预算数为2659.06万元,支出决算为3067.24万元,完成年初预算的115.35%,,决算数大于预算数的主要原因是正常增人增资。

2.社会保障和就业支出年初预算数为383.64万元,支出决算为446.40万元,完成年初预算的116.36%。 决算数大于预算数的主要原因是中途增加残疾人就业保障金。

3.卫生健康支出年初预算数为133.91万元,支出决算为134.47万元,完成年初预算的100.42%,决算数大于预算数的主要原因是本年医保纳入预算。

4.住房保障支出年初预算数为232.54万元,支出决算为248.24万元,完成年初预算的106.75%,决算数大于预算数的主要原因是正常增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3232.97万元。其中：人员经费3221.49万元，较上年决算数减少218.75万元,下降6.36%,，主要原因是退休人员增加；公用经费11.47万元,较上年决算数减少328.96万元,下降96.63%，主要原因是本年公用经费纳入项目支出。公用经费用途主要包括工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位属公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。  

九、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计28.64万元,其中：政府采购货物支出28.64万元。授予中小企业合同金额28.64万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额28.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门没有车辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.00万元,本年支出2.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金3930.57万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2023年专项业务费年度申请预算3930.57万元，实际到位3930.57万元（其中：2023年财政拨款3930.57万元），截止2023年12月31日，项目资金支出689.37万元，资金支出率为100%，资金主要用于非基建项目包括：困难家庭学生补助、学生营养计划、绩效工资、乡村教师生活补助等支出。

2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。