目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责教育、体育体制改革和教育体育事业发展的实施工作。
2、负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责本校教育体育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。
4、负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。
5、指导全校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
6、负责全校高中生的招生工作。
7、负责全校教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、市、县重大教育科研项目、课题研究，指导科研成果交流推广工作。
8、协调、指导本校信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。
9、拟订全校语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。
10、负责全校初中、高中生学籍管理及毕业证书发放工作。
二、机构设置
2023年年末独立核算机构1个，人员编制216人，全部为高中教育。年末实有人数263人，其中在职人数253人，事业单位退休人员9人，代课教师1人，年末实有学生3448名，其中高中生1315人，初中生2133人。
秦安县第五中学属公益一类事业单位，执行政府会计核算制度，预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局，年终决算属事业单位单户表录入。本单位有独立编制机构1个，独立核算机构一个，为秦安县第五中学。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(上述表报见附件)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3816.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加445.05万元,增长13.2%,主要原因是基本支出中的人员工资的增人增资及义教公用经费标准的提高。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3781.98万元,其中：财政拨款收入3668.98万元,占97.01%；事业收入113.00万元,占2.99%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3750.97万元,其中：基本支出3600.29万元,占95.98%；项目支出150.68万元,占4.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3668.98万元。与上年相比,各增加412.39万元,增长12.66%。主要原因是专项资金的投入，义教公用经费生均标准的提高及人员工资的正常增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3668.98万元,较上年决算数增加412.39万元,增长12.66%。主要原因是专项资金的投入，义教公用经费生均标准的提高及人员工资的正常增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3668.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.50万元,占0.01%；教育支出2891.86万元,占78.82%；社会保障和就业支出399.75万元,占10.9%；卫生健康支出132.41万元,占3.61%；住房保障支出244.45万元,占6.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3137.62万元,支出决算为3668.98万元,完成年初预算的116.94%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是学生资助资金的投入。
2．教育支出年初预算数为2446.64万元,支出决算为2891.86万元,完成年初预算的118.2%,决算数大于预算数的主要原因是教育投入的逐年增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为337.89万元,支出决算为399.75万元,完成年初预算的118.31%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金投入的逐年增加。
4．卫生健康支出年初预算数为128.98万元,支出决算为132.41万元,完成年初预算的102.66%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金投入的逐年增加。
5．住房保障支出年初预算数为224.11万元,支出决算为244.45万元,完成年初预算的109.08%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金投入的逐年增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3518.30万元。其中：
人员经费3284.46万元,较上年决算数增加398.61万元,增长13.81%,增人增资及工资标准的变动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、助学金等。
公用经费233.84万元,较上年决算数减少136.89万元,下降36.93%,主要原因是今年和去年新旧决算软件取数规则的变化。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出19.83万元,较上年决算数增加17.49万元,增长747.44%,主要原因是由于教育教学的需要，培训人数及次数的增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计124.45万元,其中：政府采购货物支出124.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额124.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额124.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是由于事业单位公车改革未处置资产。单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金3668.98万元。
二、绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价报告中的自评表)。2023年专项业务费年度申请预算3668.98万元，实际到位3668.98万元（其中：2023年财政拨款3668.98万元），截止2023年12月31日，项目资金支出3668.98万元，资金支出率为100%，资金主要用于人员经费支出、保障单位正常运转及改善优化办学条件。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
三、部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
