目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
负责对全镇二十几个行政村3-16周岁学生的学前教育和义务教育的17所学校的管理，保障各学校正常运转，保证我镇每个适龄儿童接受平等、优良的教育；负责全学区教职工的管理与各方面服务，负责教育扶贫对接与实施。办好全镇人民满意的教育。
二、机构设置
秦安县莲花学区为独立预算和核算机构。下辖2所初级中学、4所公办幼儿园、2所民办园、10所小学、2所校中园。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4129.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少130.22万元,下降3.06%,主要原因是人员经费工资减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4067.41万元,其中：财政拨款收入4065.91万元,占99.96%；其他收入1.50万元,占0.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4092.64万元,其中：基本支出3237.95万元,占79.12%；项目支出854.69万元,占20.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4093.79万元。与上年相比,各减少125.99万元,下降2.99%。主要原因是人员经费工资减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出4066.41万元,较上年决算数减少125.49万元,下降2.99%。主要原因是人员经费工资减少，主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出。年初预算数为0万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
2.教育支出年初预算数为2788.58万元,支出决算为3317.62万元,完成年初预算的118.97%,决算数大于预算数的主要原因是本年经费支出增加。
3.卫生健康支出年初预算数为139.82万元,支出决算为135.27万元,完成年初预算的96.75%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。
4.社会保障和就业支出年初预算数为404.46万元,支出决算为348.60万元,完成年初预算的86.19%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少，部门预算小，本年调整养老保险。
5.住房保障支出年初预算数为243.01万元,支出决算为249.73万元,完成年初预算的102.77%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员正常晋升后公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3215.22万元。其中：
人员经费3200.35万元,较上年决算数减少534.92万元,下降14.32%,主要原因是人员减少；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、生活补助等。
公用经费14.87万元,较上年决算数减少441.76万元,下降96.74%,主要原因是学生人数减少导致下拨经费减少、以及专项资金下拨减少。公用经费用途主要包括办公费、办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位属公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。
九、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计23.26万元，其中：政府采购货物支出22.16万元，政府采购服务支出1.10万元。授予小微企业合同金额23.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额23.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至年末,本部门无车辆，无单价一百万元(含)以上设备。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位在2023年度部门决算中反映8个项目绩效自评结果。8个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4129.39万元,执行数为4129.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支出额度全部完成；二是支付时间及时；三是效果佳，有力保障了我单位教育事业的发展。发现的主要问题及原因：有些项目报账时资料不够完善。下一步改进措施：加强学校报账管理，培训相关从业人员，提升业务能力。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
