目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
（1）贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出全县教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责全县教育、体育体制改革和教育体育事业发展的实施工作。
（2）负责全县各级各类教育的统筹规划和系统管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（3）指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。
（4）指导职业教育的发展与改革，负责全县中等职业教育专业设置、教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。
（5）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。
（6）负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。
（7）指导民办教育的发展，协调规范民办学校办学行为。
（8）指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
（9）主管全县教师工作，会同有关部门实施教师招聘和职校、中小学、幼儿园教师专业技术职务评审。组织、指导实施小学教师资格认定和教师培训、评优选先，指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。
（10）指导全县普通中小学和职业学校招生工作，配合有关部门做好师范院校毕业生就业工作。
（11）指导全县教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、市重大教育科研项目、课题研究，指导科研成果交流推广工作。
（12）协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。
（13）拟订全县语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。
（14）负责全县小学和初中学籍管理及毕业证书发放工作。
（15）统筹规划全县群众体育发展，负责全县全民健身活动，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责对公共体育设施的监督管理。
（16）统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科级成果，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，组团（队）参加全市运动会和市以上体育竞赛。
（17）加强体育产业的调查研究，拟定全县体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业；负责体育彩票销售的监督管理。
（18）组织、指导全县教育体育方面的对外合作交流。
（19）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
二、机构设置
本单位执行政府会计制度，隶属秦安县教育局管理，为二级预算单位。本单位有独立编制机构1个，独立核算机构1个。截止2023年12月31日，一般公共预算财政补助人员37人，其中在职人员37人,比上年少2人，原因是退休2人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计9119.79万元，收、支较上年决算数减少4410.11万元，降低32.6%，主要原因一是部分学校的义务教育公用经费、学前免保教费资金、中职免学费资金支付进度滞后；二是由于我县中小学放假时间于2024年1月12日开始，导致各学校的营养餐资金还未全部结算，无法支出；三是我县教育系统部分项目如县七幼、职校扩建推进相对缓慢，支出较去年下降较多。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8785.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8572.92万元，占97.58%；事业收入212.43万元,占2.42%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8904.60万元,其中：基本支出715.47万元,占8.03%；项目支出8189.13万元,占91.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8756.82万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4470.13万元,下降33.8%，主要原因一是部分学校的义务教育公用经费、学前免保教费资金、中职免学费资金支付进度滞后；二是由于我县中小学放假时间于2024年1月12日开始，导致各学校的营养餐资金还未全部结算，无法支出；三是我县教育系统部分项目如县七幼、职校扩建推进相对缓慢，支出较去年下降较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8756.82万元,较上年决算数减少4155.17万元,下降32.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8756.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出131.57万元,占1.5%；教育支出8411.63万元,占96.06%；社会保障和就业支出116.44万元,占1.33%；卫生健康支出22.32万元,占0.25%；农林水支出33.65万元,占0.38%；住房保障支出41.21万元,占0.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4432.52万元,支出决算为8756.82万元,完成年初预算的197.56%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为131.57万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出未进入年初预算。
2．教育支出年初预算数为4299.10万元,支出决算为8411.63万元,完成年初预算的195.66%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付的各类项目资金没有进入年初预算。
3．社会保障和就业支出年初预算数为67.65万元,支出决算为116.44万元,完成年初预算的172.12%。
4．卫生健康支出年初预算数为24.04万元,支出决算为22.32万元,完成年初预算的92.87%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出567.69万元。其中：
人员经费547.47万元,较上年决算数减少1078.88万元,下降66.34%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费20.21万元,较上年决算数减少178.44万元,下降89.82%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.70万元,支出决算为1.68万元,较上年决算数减少0.03万元,下降0.12%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
3.公务接待费年初预算数为1.70万元，支出决算为1.68万元
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待32批次325人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
九、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计2219.32万元,其中：政府采购货物支出2187.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.65万元。授予中小企业合同金额2219.32万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额501.07万元,占政府采购支出总额的22.58%。。
十、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金2404.72万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金8904.60万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
