目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
（一）贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责教育、体育体制改革和教育体育事业发展的实施工作。
（二）负责全校教育的统筹规划和系统管理，指导学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）指导职业教育的发展与改革，教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。
（四）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定全镇教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。
（五）负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。
（六）主管教师工作，指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。
（七）本校的普通中学、职业高中招生工作。
（八）指导教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、市、县重大教育科研项目、课题研究，指导科研成果交流推广工作。
（九）协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。
（十）拟订语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。
（十一）负责学籍管理及毕业证书发放工作。
（十二）统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科级成果，指导协调体育训练和体育竞赛。
（十三）承办上级业务主管部门交办的其它工作。
二、机构设置
秦安县古城中学属事业单位，执行事业单位会计核算制度，预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局，年终决算属事业单位单户表录入。2023年年末独立核算机构1个，人员编制88人，其中：中等职业教育88人。年末实有在职人数88人，遗属补助3人，退休人员18人，年末实有学生368名，其中：初中生145名，中等职业教育183名，高中教育40名。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1415.13万元，收、支较上年决算数增加118.67万元，增长9.15%%，主要原因是用于改善办学条件教育资金投入增加和正常工资性增人增资等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1415.13万元，其中：财政拨款收入1411.91万元,占99.77%；事业收入3.22万元,占0.23%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1413.64万元，其中：基本支出1152.68万元,占81.54%；项目支出260.96万元,占18.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1411.91万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加115.45万元，增长8.91%，主要原因是用于改善办学条件教育资金投入增加和正常工资性增人增资等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出1411.91万元，较上年决算数增加115.45万元，增长8.91%，主要原因是主要原因是用于改善办学条件教育资金投入增加和正常工资性增人增资等。
主要用于以下几个方面：
1.教育支出。年初预算数为931.05万元,支出决算为1094.18万元,完成年初预算的117.52%,决算数大于预算数的主要原因是用于改善办学条件教育资金投入增加和正常工资性增人增资等。
2.社会保障和就业支出。年初预算数为129.04万元,支出决算为170.36万元,完成年初预算的132.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员类正常工资性增人增资增加等。
3.卫生健康支出。年初预算数为47.24万元,支出决算为48.72万元,完成年初预算的103.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员类正常工资性增人增资增加等。
4．住房保障支出。年初预算数为82.04万元,支出决算为89.95万元,完成年初预算的109.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员类正常工资性增人增资增加等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1150.96万元。其中：人员经费1146.85万元，较上年决算数减少25.51万元，降低2.18%，主要原因是学校毕业人数增加，招生人数减少等；公用经费4.10万元，较上年决算数减少120.00万元，降低96.69%，主要原因是进入3.0系统之后数据统计口径发生变化等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位属公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。
我单位属公益一类事业单位，无会议费支出。
2023年度本单位培训费支出1.48万元,较上年决算数增加1.44万元,主要原因外出培训场次及人次增加。
九、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计21.99万元，其中：政府采购货物支出21.99万元。授予小微企业合同金额21.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于学校正常教育教学办公用品及办公设备采购等。
十、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2023年整体支出开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展对一般公共预算整体支出自评，自评共涉及资金1413.64万元。。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2023年一般公共预算年度申请预算1189.38万元，实际到位1415.13万元（其中：2023年财政拨款1415.13万元，年初结转和结余资金0万元），截止2022年12月31日，一般公共预算资金支出1413.64万元，资金支出率为99.89%，资金主要用于保学校教育教学正常运转、优化改善办学条件和人员经费支出。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
