目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
秦安县第二中学是全日制普通高中。主要职能是教书育人，服务社会，招收适龄青少年入学。我校贯彻党的教育方针，坚持立德树人，开展以思想品德、身体素质、文化知识为主的培养，确保全体在校学生在德、智、体、美、劳多方面全面发展，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人
二、机构设置
我校是公益二类、全额拨款事业单位。内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、党委办公室、团委、教研室、网络安全中心、艺术活动中心、师德师风建设和语言文字工作办公室。
截止2023年12月底共有高中教师276人，离休人员1人，其他人员13人（遗属），在校学生2821名。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4800.31万元，收、支较上年决算数增加68.94万元，增长1.46%%，主要原因是职称晋升，残疾人就业保障金等支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4740.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4462.93万元，占94.14%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4771.38万元，其中基本支出4392.24万元，占92.05%;项目支出379.14万元，占7.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4462.93万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加89.08万元，增长2.04%，主要原因是工资调标、残疾人就业保障金等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出4462.93万元，较上年决算数增加89.08万元，增长2.04%，主要原因是工资调标、残疾人就业保障金等支出增加，主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出。年初预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出。无
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4083.79万元。其中：人员经费4022.18万元，较上年决算数增加238.81万元，增长6.31%，主要原因是人员增加、工资调标；公用经费61.60万元，较上年决算数减少76.82万元，降低55.49%，主要原因是2023年度购置教学、办公设备较少，导致公用经费支出减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数无。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数无。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数无。
3.公务接待费年初预算数无。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2023年度本部门因公出国（境）无
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。。
九、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计4.34万元，其中：政府采购货物支出4.34万元。授予小微企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金379.14万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金4771.38万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2023年专项业务费年度申请预算415.93万元，实际到位415.93万元（其中：2023年财政拨款368万元，年初结转和结余资金47.93万元），截止2023年12月31日，项目资金支出379.14万元，资金支出率为91.15%，资金主要用于塑胶运动场项目。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
