目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。
2.指导安伏镇各类学校基层党建工作，负责学区党的建设工作。
3.拟订安伏镇教育事业发展规划并指导实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导安伏镇教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；指导各级各类学校教育教学改革。
4.综合管理全镇基础教育、学前教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导安伏镇各级各类学校教育工作。
5.负责安伏镇教育督导工作，负责组织和组织开展全镇基础教育发展水平和质量监测。
6.负责本部门教育经费的统筹管理，负责安伏镇义务教育保障经费机制的实施工作；负责统计安伏镇教育经费投入情况；负责安伏镇各级各类学校单位国有资产监督管理和内部审计工作；负责实施安伏镇各级各类学校家庭经济困难学生资助工作。
7.指导安伏镇各级各类学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
8.主管安伏镇教师队伍建设工作，拟定安伏镇教师队伍建设发展规划，实施教师培训、评优选先及师德师风建设工作；负责安伏镇教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。
9.负责安伏镇义务教育学校招生工作；负责中小学学生学籍学历管理工作。
10.落实安伏镇科技教育、教学装备、教育信息化工作。
11.负责安伏镇教育宣传和教育系统精神文明、文明校园建设工作；会同镇政府开展安伏镇中小学（幼儿园）校园环境综合治理、学校安全保卫和维护稳定工作。
12.拟订安伏镇语言文字工作的政策和规划，负责语言文字规范的监督管理，指导推广普通话工作。
13.完成教育局、安伏镇和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
秦安县安伏学区属事业单位，执行事业单位会计核算制度，预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局，机构有初级中学1所，九年一贯制学校2所，完全小学7所，教学点1所，独立幼儿园1所，校中园9所。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3300.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加235.47万元,增长7.68%,主要原因是人员变动，人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3281.11万元,其中：财政拨款收入3278.55万元,占99.92%；其他收入2.56万元,占0.08%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3286.37万元,其中：基本支出3286.37万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3278.55万元。与上年相比,各增加238.33万元,增长7.84%。主要原因是人员变动，人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3276.55万元,较上年决算数增加237.63万元,增长7.82%。主要原因是人员变动，人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3276.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.03万元,占0.61%；教育支出2582.67万元,占78.82%；社会保障和就业支出354.12万元,占10.81%；卫生健康支出112.34万元,占3.43%；住房保障支出207.39万元,占6.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2806.63万元,支出决算为3276.55万元,完成年初预算的116.74%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.03万元。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
5．教育支出年初预算数为2179.16万元,支出决算为2582.67万元,完成年初预算的118.52%,决算数大于预算数的人员变动，人员工资增加。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为326.55万元,支出决算为354.12万元,完成年初预算的108.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员工资增加。
9．卫生健康支出年初预算数为109.92万元,支出决算为112.34万元,完成年初预算的102.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员工资增加。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
18．住房保障支出年初预算数为191.00万元,支出决算为207.39万元,完成年初预算的108.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员工资增加。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3276.55万元。其中：
人员经费3045.32万元,较上年决算数增加213.36万元,增长7.53%,主要原因是人员变动，人员工资增加。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费231.23万元,较上年决算数增加24.26万元,增长11.72%,主要原因是公用经费下拨数额增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.00万元,本年支出2.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：少年宫办公费2.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2023年度无“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计10.13万元,其中：政府采购货物支出10.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.13万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金3286.37万元。
二、绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2023年专项业务费年度申请预算3286.37万元，实际到位3286.37万元（其中：2023年财政拨款3286.37万元，年初结转和结余资金0万元），截止2023年12月31日，基本支出3286.37万元，资金支出率为100%，资金主要用于人员经费及单位正常运转公用经费。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
三、部门绩效评价结果
部门绩效评价结果为：优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
