目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）负责贯彻执行机关事务管理的法律法规和方针政策；
（2）负责公务用车服务平台的建设、维护和管理，落实公务用车改革相关工作，保障公务用车的管理使用；
（3）负责制定机关后勤事务的工作制度和组织实施工作
（4）负责行政中心办公大楼安全保卫、环境卫生、公共设施、固定资产等方面的管理、维护和服务工作；
（5）负责县政府机关食堂和县政府周转房食堂的管理和膳食服务工作。
（6）负责县公共机构节能监督管理工作；负责制定县公共机构节能规划；负责制定县公共机构建筑节能改造计划，并组织实施；负责县公共机构节能宣传、教育和培训工作；负责推进、指导、协调县公共机构节能工作。
（7）负责县行政中心会议室的管理和各大型会议的会务工作。
（8）负责县行政中心办公用房的分配、调整工作。
（9）负责县行政中心设备维护及日常维修工程方案的制订、审核和经费的预算、结算工作。
（10）完成四大组织和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
秦安县机关事务管理局为正科级财政全额拨款事业单位，隶属于秦安县人民政府办公室，核定事业编制17名，其中局长1名，副局长2名。截止2023年12月31日在职人员共16人，其中事业管理人员7人，事业工勤9人。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为739.88万元。与上年度相比,收、支总计各减少19.18万元,下降2.53%,主要原因是本年行政中心无较大维修工程，维修维护费用较支出较上年减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计739.88万元,其中：财政拨款收入739.88万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计739.88万元,其中：基本支出608.23万元,占82.21%；项目支出131.65万元,占17.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为739.88万元。与上年相比,各减少19.18万元,下降2.53%。主要原因是本年行政中心无较大维修工程，维修维护费用较支出较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出739.88万元,较上年决算数减少19.18万元,下降2.53%。主要原因是本年行政中心无较大维修工程，维修维护费用较支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出739.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出697.45万元,占94.26%；社会保障和就业支出18.28万元,占2.47%；卫生健康支出7.02万元,占0.95%；、农林水支出4.81万元,占0.65%；住房保障支出12.33万元,占1.67%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为594.51万元,支出决算为739.88万元,完成年初预算的124.45%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为563.34万元,支出决算为697.45万元,完成年初预算的123.81%,决算数大于预算数的主要原因是当年物业管理费为纳入年初预算。
2．社会保障和就业支出年初预算数为15.17万元,支出决算为18.28万元,完成年初预算的120.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，社保及就业支出增加。
3．卫生健康支出年初预算数为5.84万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的120.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，基本医疗保险费用增加。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.81万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原是驻村帮扶队员生活及通讯补贴为纳入年初预算。
5．住房保障支出年初预算数为10.16万元,支出决算为12.33万元,完成年初预算的121.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出608.23万元。其中：
人员经费170.17万元,较上年决算数增加31.13万元,增长22.39%,主要原因是人员调入。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费住房公积金等”。
公用经费438.06万元,较上年决算数减少181.97万元,下降29.35%,主要原因是本年无公务用车购置及大型资产购置费用，行政中心运维费用减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、物业管理费、租赁费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务费用等”)。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为90.00万元,支出决算为78.25万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无更新公务用车,较上年决算数减少16.0万元,下降16.98%,主要原因是无更新公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为90.00万元,支出决算为78.25万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无更新公务用车,较上年决算数减少16.0万元,下降16.98%,主要原因是.无更新公务用车。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少44.86万元,下降100.0%主要原因是无更新公务用车。公务用车运行维护费全年预算数为90.00万元,支出决算为78.25万元,较上年决算数增加28.86万元,增长58.42%,主要原因是支付2020年度-2023年度公务用车服务平台信息服务费。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为23辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.35万元,下降100.0%,主要原因是本年无培训业务。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计70.78万元,其中：政府采购货物支出10.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.62万元。授予中小企业合同金额70.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额70.78万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车23辆,其他用车主要是用于保障全县公务用车车改参改单位日常公务用车和行政综合执法用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
