目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.参政议政，参与国家实物与经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
2.宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。
3.维护会员合法权益，反映会员的意见和建议，在会员和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
4.为会员提供管理、法律、会计、审计融资等服务。
5.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技和产品质量，改进财务、纳税工作 。
6.按照国家的有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
7.为会员提供必要证明，协调关系，为会员和民间企业调整经济纠纷。
8.增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济技术和贸易的合作发展，协助引进资金、技术、人才。
9.承办县委、县政府及上级部门交办的事项。
二、机构设置
工商联是正科级行政单位，内设商会服务中心。核定编制人数3人，2人为行政编制，1人为事业编制。年末实有人数8人,其中在职5人，退休3人，均属财政供养人员。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上表册见附件)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为65.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加20.75万元,增长45.9%,主要原因是人员调入、办公资产购置。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计65.93万元,其中：财政拨款收入65.93万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计65.93万元,其中：基本支出60.43万元,占91.66%；项目支出5.50万元,占8.34%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为65.93万元。与上年相比,各增加20.74万元,增长45.9%。主要原因是人员调入、办公资产购置。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出65.93万元,较上年决算数增加20.74万元,增长45.9%。主要原因是人员调入、办公资产购置。
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出65.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出52.47万元,占79.59%；社会保障和就业支出5.84万元,占8.86%；卫生健康支出1.96万元,占2.97%；农林水支出2.20万元,占3.34%；住房保障支出3.45万元,占5.24%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.22万元,支出决算为65.93万元,完成年初预算的156.17%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为33.45万元,支出决算为52.47万元,完成年初预算的156.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入、办公资产购置。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为4.58万元,支出决算为5.84万元,完成年初预算的127.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入、办公资产购置。
9．卫生健康支出年初预算数为1.54万元,支出决算为1.96万元,完成年初预算的127.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的驻村帮扶人员资金补助。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
18．住房保障支出年初预算数为2.65万元,支出决算为3.45万元,完成年初预算的130.5%。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项收支资金。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项收支资金。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项收支资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出60.43万元。其中：人员经费58.52万元,较上年决算数增加21.63万元,增长58.64%,主要原因是人员调入。公用经费1.91万元,较上年决算数减少6.39万元,下降76.94%,主要原因是未申请会议费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费。公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费。外事接待费支出0.00万元。主要原因是我单位无“三公”经费。其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是我单位无“三公”经费。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出1.91万元,机关运行经费主要用于开支办公资产购置。机关运行经费较上年决算数减少6.38万元,下降76.87%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.69万元,下降100.0%,主要原因是未申请会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未申请培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计2.06万元,其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共涉及资金5.5万元，占一般公共预算项目支出总额的8.3%。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年残疾人保障金、驻村人员经费2个项目绩效自评结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
