秦安县退役军人事务局2023年部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
主要承担贯彻落实党中央和省、市、县委关于退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房的保障工作，协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障；指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作；指导并组织开展全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。
二、机构设置
县退役军人事务局机关核定行政编制6名，其中：局长1名，副局长2名。实有人员6人，其中：局长1人，副局长2人，二级级主任科员1人，四级主任科员1人，一级科员1人；县退役军人服务中心核定事业编制8名，其中主任1名。实有人员7人，其中：主任1人，职员6人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开07表)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开09表)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4985.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少2060.75万元,下降29.25%,主要原因是办公耗材减少、项目减少、以及人员变动。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4985.67万元,其中：财政拨款收入4985.67万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4985.67万元,其中：基本支出150.65万元,占3.02%；项目支出4835.02万元,占96.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4985.67万元。与上年相比,各减少2060.75万元,下降29.25%。主要原因是办公耗材减少、项目减少、以及人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4985.67万元,较上年决算数减少2060.75万元,下降29.25%。主要原因是办公耗材减少、项目减少、以及人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4985.67万元，主要用
于以下方面：一般公共服务支出4.80万元,占0.1%；社会保障和就业支出4910.22万元,占98.49%；卫生健康支出54.98万元,占1.1%；农林水支出4.79万元,占0.1%；住房保障支出10.88万元,占0.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4985.67万元,支出决算为4985.67万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为4910.22万元,支出决算为4910.22万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为54.98万元,支出决算为54.98万元,完成年初预算的100.0%。
4．农林水支出年初预算数为4.79万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的100.0%。
5．住房保障支出年初预算数为10.88万元,支出决算为10.88万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出150.65万元。其中：
人员经费144.74万元,较上年决算数增加5.95万元,增长4.29%,主要原因是当年人员年度增资以及艰苦边缘津贴标准调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、代缴社会保险费、专用设备购置。
公用经费5.91万元,较上年决算数减少21.32万元,下降78.29%,主要原因是当年办公耗材减少。公用经费用途、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度无“三公”经费。”,也没有使用“三公”经费。”安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出5.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少21.32万元,下降78.3%,主要原因是办公设施设备购置经费减少和人员数量减少。
本年度培训费支出26.08万元,较上年决算数减少12.85万元,下降33.01%,当年培训退役士兵人数减少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项
目支出全面开展绩效自评,其中,项目4个,共涉及资金1789.45万元,占一般公共预算项目支出总额的37.01%。组织对“义务兵家庭优待金”、“自主就业退役士兵一次性经济补助金”、“进藏兵（高原兵）奖励金”、“补发2018年及以前年度入伍人员义务兵家庭优待金”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1789.45万元。从评价情况来看,4个项目结果为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“义务兵家庭优待金”、“自主就业退役士兵一次性经济补助金”、“进藏兵（高原兵）奖励金”、“补发2018年及以前年度入伍人员义务兵家庭优待金”等4个项目绩效自评结果。
1.“义务兵家庭优待金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为368.04万元,执行数为236.93万元,完成预算的64.3%。项目绩效目标完成情况：按照政策规定，发放义务兵家庭优待金，使补助对象生活情况有效改善，促进社会和谐效果显著。发现的主要问题及原因：偏离绩效目标，由于上级拨付的义务兵家庭优待金为当年入伍人员满2年义务兵家庭优待金，按文件政策规定应服役满每半年发放一次，剩余资金未到发放期限，产生资金绩效目标的偏移。下一步改进措施：合理制定绩效目标。在制定绩效目标时，应尽量考虑上级转移支付到位情况，再配套县级资金，制定详细、具体的量化指标，避免出现绩效情况的偏移。义务兵家庭优待金项目绩效自评情况：优。
2.“自主就业退役士兵一次性经济补助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为201.24万元,执行数为200.91万元,完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：按照政策规定，发放2022年度自主就业退役士兵一次性经济补助，使补助对象生活情况有效改善，促进社会和谐效果显著。发现的主要问题及原因：偏离绩效目标是上级转移支付预算人数与县级配套人数不一致，使得年初预算资金产生资金绩效目标的偏移。下一步改进措施：合理制定绩效目标。在制定绩效目标时，应尽量考虑上级转移支付到位情况，再配套县级资金，制定详细、具体的量化指标，避免出现绩效情况的偏移。自主就业退役士兵一次性经济补助金项目绩效自评情况：优。
3.“进藏兵（高原兵）奖励金资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照政策规定，发放2022年度进藏兵（高原兵）奖励金资金，使补助对象生活情况有效改善，促进社会和谐效果显著。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩效管理。进藏兵（高原兵）奖励金资金项目绩效自评情况：优。
4.“2018年及以前年度入伍人员义务兵家庭优待金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1185.17万元,执行数为84.61万元,完成预算的7.14%。项目绩效目标完成情况：按照政策规定，补发2018年度以前入伍义务兵家庭优待金，使补助对象生活情况有效改善，促进社会和谐效果显著。。发现的主要问题及原因：偏离绩效目标，上级转移支付对2018年以前年度的预算指标只有2017年入伍且2022年退伍人员的资金，其他人员未纳入上级转移支付年初预算，使得县级配套资金绩效目标的偏移。下一步改进措施：合理制定绩效目标。在制定绩效目标时，应尽量考虑上级转移支付到位情况，再配套县级资金，制定详细、具体的量化指标，避免出现绩效情况的偏移。2018年及以前年度入伍人员义务兵家庭优待金项目绩效自评情况：优。
三、部门绩效评价结果
部门评价结果随附件公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1：2023年部门决算公开表
附件2：义务兵家庭优待金项目支出绩效自评报告
附件3：进藏兵奖励金项目支出绩效自评报告
附件4：2018年以前年度义务兵家庭优待金项目支出绩效自评报告
附件5：自主就业退役士兵一次性经济补助项目支出绩效自评报告
