目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
县委组织部是县委主管全县党的组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是:
1、根据党的路线、方针、政策，按照县委和市委组织部的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；研究制定党的组织建设和规划并组织实施，开展党的建设理论调研。
2、负责指导全县党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查基层党委（总支、支部），健全党支部组织制度，协调、规划和指导全县党员教育工作，督促基层党组织落实党员管理和组织发展工作；宏观指导乡（镇）党委管理村干部和村级后备干部；负责党费收缴、管理及使用工作。
3、负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对县直及乡（镇）领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见；协助市上有关部门管理驻县科级单位的领导班子和领导干部，负责全县培养选拔年轻干部、妇女干部、非党干部和后备干部队伍建设工作。协助市委组织部管理县级后备干部，管理科级后备干部。
4、负责党群、乡（镇）机关、县人大办、县政协办、法检两院等单位一般干部的管理、考核、调配工作；负责全县非领导职务的审批事项。
5、负责指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育和培训规划，指导县乡(镇)党校等干部培训基地建设，协调组织科级干部、中青年干部、村党支部书记的培训。
6、负责全县干部监督工作的领导、协调、制度建设和督促检查，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理反映领导干部的有关问题。调查了解、受理党员、干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他有关落实干部政策的问题。
7、负责指导、检查、综合、协调全县知识分子工作，制定或协调有关部门制定相关政策，宏观指导各类科技人才（市、县管科技拔尖人才、优秀知识分子、青年人才库、乡土拔尖人才）队伍建设，参与智力引进工作。
8、负责研究指导、组织实施全县干部人事制度改革；组织实施县内领导干部和一般干部的交流工作；承办县管干部的调动、任免、退（离）休审批等事宜；会同人事部门办理全县科级干部工资调整审批；负责管理老干部工作局的工作，做好全县退（离）休干部工作的宏观管理；联系、协调县委党校工作；宏观指导推行国家公务员制度工作，主管全县党群、人大、政协等机关工作者参照管理工作；指导全县军转干部的安置工作，承办有关事宜。
9、完成县委和市委组织部交办的其他任务。
二、机构设置
秦安县委组织部现办公地址在秦安县行政办公中心，现执行会计制度为行政单位会计制度。单位职工编制数总数38人，行政编制15人，事业编制21人，工勤编制2人，年末现有人数31人，其中：行政在职人员10人，事业在职人18人，行政工勤3人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为631.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加94.39万元,增长17.58%。主要原因是全县新任村干部及组干部人身意外保险自2023年起下达组织部，由我单位负责购买全县村组干部人身意外保险。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计631.32万元,其中：财政拨款收入631.32万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计631.32万元,其中：基本支出361.93万元,占57.33%；项目支出269.40万元,占42.67%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为631.32万元。与上年相比,各增加94.39万元,增长17.58%。主要原因是全县新任村干部及组干部人身意外保险自2023年起下达组织部，由我单位负责购买全县村组干部人身意外保险。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出631.32万元,较上年决算数增加94.39万元,增长17.58%。主要原因是全县新任村干部及组干部人身意外保险自2023年起下达组织部，由我单位负责购买全县村组干部人身意外保险。
二、收入决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出631.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出542.12万元,占85.87%；保障和就业支出37.99万元,占6.02%；卫生健康支出13.96万元,占2.21%；；农林水支出11.49万元,占1.82%；住房保障支出25.76万元,占4.08%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6573.69万元,支出决算为631.32万元,完成年初预算的9.6%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为302.26万元,支出决算为542.12万元,完成年初预算的179.35%,决算数大于预算数的主要原因是全县新任村干部及组干部人身意外保险自2023年起下达组织部，由我单位负责购买全县村组干部人身意外保险。
二、收入决算情况说明
1．社会保障和就业支出年初预算数为35.07万元,支出决算为37.99万元,完成年初预算的108.33%,决算数大于预算数的主要原因单位2023年人数增加。
2．卫生健康支出年初预算数为13.27万元,支出决算为13.96万元,完成年初预算的105.2%,决算数大于预算数的主要原因单位2023年人数增加。
3．农林水支出年初预算数为6200.00万元,支出决算为11.49万元,完成年初预算的0.19%,决算数小于预算数的主要原因是村干部报酬由组织部统一审核后由财政调剂至各镇下发。
4．住房保障支出年初预算数为23.09万元,支出决算为25.76万元,完成年初预算的111.58%,决算数大于预算数的单位2023年人数增加。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出361.93万元。其中：
人员经费339.55万元,较上年决算数减少36.91万元,下降9.8%。
人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费22.37万元,较上年决算数减少138.1万元,下降86.06%,我部积极响应过“紧日子”政策，财政年初预算下达减少，故而降幅较大。
主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.80万元,决算数小于预算数的主要原因是部门压缩接待、较上年决算数增加0.39万元,增长27.63%,主要原因是疫情后上级来客增加，老干部活动中心活动开始增加。
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.80万元,决算数小于预算数的主要原因是部门压缩接待、较上年决算数增加0.39万元,增长27.63%,主要原因是疫情后上级来客增加，老干部活动中心活动开始增加。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待8批次160人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”)
2023年度本部门机关运行经费支出22.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。机关运行经费较上年决算数减少138.1万元,下降86.06%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。
本年度培训费支出57.82万元,较上年决算数增加57.82万元,增长100%,主要原因是疫情后我部开展了全县党员干部集中轮训、调训培训班。
十一、政府采购支出情况说明
(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无政府采购相关经费。”)
十二、国有资产占用情况说明
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2023年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2023年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元,国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。
选取1个2023年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。
项目名称：2023年全县村组干部报酬
1、项目概况：下达2023年全县村组干部报酬
2、2、立项依据：省委组织部、省财政厅关于提高村组干部报酬和村级办公经费保障标准的通知》（甘组通字〔2019〕127号）等文件。
3、实施主体：中共秦安县委组织部
4、实施周期：长期
5、实施计划：全县村干部核定编制数1720名，其中专业化管理的村书记77名，书记、主任“一肩挑”333名，非“一肩挑”的农民村书记18名，大学生村文书428名，其他村干部864名。全县组干部核定编制数1410名，2023年村干部绩效报酬人均800元，经测算，村组干部报酬共计需要7148.9万元保障全县村党组织的正常运转。
6、年度预算安排：按上级创建要求完成创建工作内容，验收合格后资金发放到位
7、预期总体目标：保障全县村级组织的正常运转。
（该部分根据部门实际项目数添加，后附自评表，可以附件形式附后，并注意调整段落序号）
三、部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
……
（请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）
