目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院，省市委、省市政府的方针政策和县委、县政府的决策部署，协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促检查各镇、各部门贯彻落实县委、县政府决策部署，统筹协调部门工作。

（二）负责处理县政府日常工作，协助县政府领导开展各镇、部门和驻秦单位的工作，协助处理各部门、各镇请示县政府解决的各类事项。

（三）承担县政府党组会议、党组理论学习中心组学习会议、全体会议、常务会议、县长办公会议、县长专题会议和县政府领导同志召集的其他会议的筹备组织和协调服务工作，负责议定事项的督办落实。

（四）负责全县外事工作。

（五）负责全县深化“接放管服”改革推进政府职能转变工作，负责推进全县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革。

（六）承担各级各类文件、信函、电报处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话材料的起草、审核、印制、归档工作。

（七）负责协调安排县政府领导重要公务活动。

（八）负责县政府目标责任制考核工作。

（九）负责组织办理各级人大代表的意见建议和政协提案，协调督办、落实反馈工作。

（十）负责指导监督全县政府信息公开和政务信息工作，为县政府科学决策提供信息服务。

（十一）检查指导全县政府系统公文处理、办公自动化建设和政务值班工作。

（十二）协调机关精神文明建设及工会和离退休干部服务等工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）综合股。负责县政府党组会议、党组理论学习中心组学习会议、全体会议、常务会议、县长办公会议、县长专题会议议题的收集、组织、服务工作，并起草会议纪要；负责办公室、机关党组、办公室党支部及日常事务，制定、完善办公室各项学习、工作制度，督促抓好政治学习、纪律作风和精神文明建设；调查了解县政府各部门工作情况，负责县政府、县政府办公室工作计划、总结、报告等综合方面有关文件的起草、修改工作；承办县政府办公室领导交办的其他工作。

（二）秘书股。协助主任、副主任承办县长、副县长的日常政务、业务和事务工作；负责县长、副县长重要公务活动的安排、联络、协调服务工作；负责县长、副县长的公文管理，信息收集，人民来信办理，各类文件、电报及批示的处理，做好催办落实工作；初核、起草以县政府、县政府办公室名义上报下发的文件及县长、副县长的讲话材料；协助联系主任办理相关会议的会务组织工作，并起草会议纪要；组织开展有关调查研究工作，向领导同志反映情况，提出建议；负责驻县省、市属单位与县政府各部门之间工作关系的衔接协调工作；做好县长、副县长各项决策、指导工作、解决问题的协调和服务工作；承办县政府办公室领导交办的其他工作。

（三）外事股。负责贯彻执行党中央、国务院和省、市、县关于外事事务方面的方针政策和工作部署；了解掌握境外非政府组织和外国人在我县活动情况，督促有关部门、单位做好因公出国（境）人员的政策教育；负责安排县上领导的外事活动，指导全县外宾接待工作；负责对全县外事干部和涉外人员进行政策和外事纪律教育，组织外事干部的政策业务培训；开展外事调查研究，为县委、县政府决策提供参考；利用对外交往机遇，争取外资和援助项目；承办县政府办公室领导交办的其他工作。

（四）文电股。负责县政府和县政府办公室的公文处理、文件印制工作，对各部门以县政府或县政府办公室名义印发的文件内容格式的审查把关；负责县政府和县政府办公室文书档案工作；管理县政府、县政府办公室等印鉴；指导全县政府部门保密工作和公文处理工作；负责全县政府系统政务协同综合办公系统的建设和日常管理；安排县政府和县政府办公室节假日值班工作；承办县政府办公室领导交办的其他事项。

（五）信息股。负责承办县政府信息公开事宜，维护和更新县政府公开的信息，组织编制县政府本级《政府信息公开目录》并对拟公开的信息进行保密审查；加强与各镇各部门的工作联系，通过多种形式了解掌握各种政务信息和工作动态；围绕县政府中心工作开展信息调研，编发《政务信息》《政务专报》，为领导决策和全县工作提供服务；向市政府信息科及时整理上报有价值的政务信息和专报信息，严格按照上级要求及时准确反映相关工作信息；加强对各镇、各部门政务信息工作的指导；承办县政府办公室领导交办的其他工作。

（六）电子政务股。负责县政府政务网络日常管理和建设，调节省市视频会议信号，组织政府系统召开视频会议；承办县政府办公室领导交办的其他工作。

（七）行政审批和政务服务管理股。认真贯彻落实国务院和省、市政府行政审批制度改革工作政策；协调县政府各部门及驻秦单位的行政审批制度改革工作；负责组织学习深化“放管服”改革政策的学习；指导协调、督促检查全县“接放管服”改革工作，推进各项改革措施落实；协调推动“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革；负责组织全县“互联网+政务服务”工作，统筹推进政务服务体系建设；承担县行政审批制度改革领导小组办公室、县深化“接放管服”改革推进政府职能转变领导小组办公室的日常工作；完成县政府办公室领导交办的其他工作。

（八）值班室。负责接收和办理省、市政府以及有关部门领导批示、电话通知和紧急文件；负责接收和办理各镇、各部门报送县政府的紧急重要事项；及时传达县政府领导有关批示要求；负责向市政府值班室报告紧急重要事项和突发事件信息；承办县政府办公室领导交办的其他工作。

（九）督查室。负责督促检查各镇、县政府各部门对县政府重大决策、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻落实工作，组织协调县政府综合和专项督查工作；负责县政府年度综合目标管理责任书的编制考评工作；组织办理各级人大代表意见建议和政协提案；负责市政府、县委、县人大常委会、县政协批转的批示件的办理工作；完成县政府领导及办公室领导交办的其他督查督办事项。

（十）总务室。承办办公室人员的计划生育、工资、养老保险、住房公积金等工作；负责办公室驻村帮扶及离退休人员服务工作；负责办公室的资产、资金的管理及其管理单位行政经费和其他资金的管理工作；严格按财务制度报销各种费用，协助办公室领导做好各项资金开支的审核和把关工作；负责办公室各类报刊、图书资料的征订、保管工作；承办县政府办公室领导交办的其他工作。

秦安县人民政府办公室为财政全额拨款正科级行政单位，行政编制数18名，后勤服务事业编制11名；政府信息中心事业编制数11

名；政府研究室事业编制数4名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。

二、收入决算表(见决算公开02表)。

三、支出决算表(见决算公开03表)。

四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为513.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.89万元,增长6.18%,主要原因是人员增加，工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计513.35万元,其中：财政拨款收入513.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计513.35万元,其中：基本支出494.87万元,占96.40%；项目支出18.47万元,占3.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为513.35万元。与上年相比,各增加29.89万元,增长6.18%。主要原因是人员增加，工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出513.35万元,较上年决算数增加29.89万元,增长6.18%。主要原因是人员增加，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出513.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出417.87万元,占81.4%；社会保障和就业支出43.72万元,占8.52%；卫生健康支出15.31万元,占2.98%；农林水支出8.20万元,占1.6%；住房保障支出28.26万元,占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为520.41万元,支出决算为513.35万元,完成年初预算的98.64%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出494.87万元。其中：人员经费369.33万元,较上年决算数增加46.48万元,增长14.4%,主要原因是人员增加，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费125.54万元,较上年决算数减少35.06万元,下降21.83%,主要原因是本年度没有购买公务车辆。公用经费用途主要包办公费、印刷费、劳务费、手续费、邮电费、水费、差旅费、车辆运行维修维护费、维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明：

2023年度“三公”经费支出全年预算数为16.70万元,支出决算为5.61万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少,车辆购置费较上年决算数减少27.65万元,下降73.44%,主要原因是本年度买有购买车辆。

3.公务接待费全年预算数为6.70万元,支出决算为5.61万元,决算数小于预算数的主要原因是接待减少,较上年决算数减少0.61万元,下降9.77%,主要原因是接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况：2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车保有量为3辆；国内公务接待72批次818人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出125.54万元,机关运行经费主要用于开支包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少35.06万元,下降1.83%,主要原因是无购买公务用车。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计358.24万元,其中：政府采购货物支出6.60万元、政府采购服务支出351.64万元。授予中小企业合同金额358.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额358.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车1辆、其他用车2辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金18.4万元,占一般公共预算项目支出总额的4.5%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年春节慰问费、东西部协作及中央定点帮扶干部艰边津贴、2023年残疾人保障金、驻村人员经费等4个项目绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。