目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策；负责全县公安保卫工作。
2.研究公安工作出现的新情况、新问题，不断改革，积极探索适合我县发展的公安工作思路，为县委、县政府和上级公安机关重大决策提供依据。
3.组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作；承担侦办案件、研究制定相应对策的职责。
4.组织开展刑事案件侦查工作，参与侦查或直接承担重特大疑难案件及跨地区、涉外案件。
5.负责治安管理工作。依法开展治安行政管理，查处危害社会治安秩序的行为，参与处置重大治安事故和群体性事件的工作；依法监督、管理枪支弹药、危爆物品、麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。
6.负责出入境管理有关工作，组织、指导公民因私出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作。
7.负责公共信息网络安全保护工作。
8.承担防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责。
9.承担组织、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。
10.依法承担执行刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。
11.承担劳动教养案件的办理工作；组织开展公安机关执法监督工作。
12.承担对重要人员、重要会议、重大集会的安全警卫工作。
13.负责实施公安科技工作，开展刑事技术检验鉴定和公安司法鉴定工作。
14.负责公安信息通信建设，装备、被装配备和经费等警务保障工作。
15.开展公安队伍建设工作；制定队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部；负责组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。
16.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置
1.根据上述职责，县公安局设18个内设机构：
（1）政工室（副科级）
负责公安政治工作；党务工作；队伍建设工作。
（2）办公室（副科级）
积极参与政务。做好上传下达，内外联系，综合协调等工作。负责调查研究和起草重要文件工作。负责档案管理工作。
（3）法制室（副科级）
负责公安法制方面的工作。
（4）警务保障室（副科级）
负责财务装备、警务保障、车辆管理和后勤服务工作。
（5）国内安全保卫大队（副科级）
负责国内安全保卫、邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。
（6）治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子，副科级）
负责治安管理；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责突发事件处置。
（7）刑事犯罪侦查大队（副科级）
负责刑事犯罪侦查，缉捕重大逃犯。
（8）缉毒缉私大队（加挂禁毒委员会办公室牌子，副科级）
负责禁毒、缉私、侦破毒品案件和上级交办的毒品案件，依法对社会上吸毒等违法活动进行治理；承担县禁毒委的日常工作。
（9）经济犯罪侦查大队（副科级）
负责经济犯罪侦查工作，分析、研究、掌握全县经济犯罪情报信息动态、特点和规律，制定预防、打击经济犯罪的对策。
（10）巡逻警察大队（副科级）
负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作，参加处理非法集会、游行、示威活动；警戒突发性治安事件现场，疏导群众，维护秩序；负责城区的出警、处警工作。
（11）警务督察大队（股级）
负责警务督察工作；负责维护民警合法权益工作。
（12）指挥中心（股级）
负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责机要、通信等工作。
（13）出入境管理大队（股级）
负责公民因私出境、入境等外事管理和涉外事件的查处，经商、务工归国人员的回访管理工作。
（14）户政管理大队（股级）
负责户政管理工作。
（15）网络安全保卫大队（股级）
负责网上信息监控、案件查处、基础管理等工作；协助上级公安机关开展网上重点阵地掌控，舆情导控、重点人员管控等工作；指导派出所开展互联网基础管理工作。
（16）预审大队（股级）
负责刑事案件审核监督、预审起诉工作。
（17）刑科室（股级）
负责刑事科学技术工作。
（18）信访室（副科级）
负责公安信访工作。
2.派出机构及监管场所
派出机构和监管场所机构设置、人员编制、工作职责，按照有关文件执行。
本单位编制数353人，年末在职干部职工350人，其中：行政编制人数199人，年末实有人数196人（其中工勤5人）；事业编制人数154人，年末实有人数154人（其中工勤1人）。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见决算公开01表）
二、收入决算表（见决算公开02 表）
三、支出决算表（见决算公开03 表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见决算公开04 表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见决算公开05 表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见决算公开06 表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见决算公开07表）本部门无相关数据，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见决算公开08表）本部门无相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见决算公开09 表）本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8511.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少386.55万元,下降4.34%,主要原因是压减一般性支出，项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8511.82万元,其中：财政拨款收入8511.82万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8511.82万元,其中：基本支出6763.97万元,占79.47%；项目支出1747.85万元,占20.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为8511.82万元。与上年相比,各减少386.55万元,下降4.34%。主要原因是压减一般性支出，项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8511.82万元,较上年决算数减少386.55万元,下降4.34%。主要原因是压减一般性支出，项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8511.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元,占0.12%；公共安全支出7108.57万元,占83.51%；科学技术支出230.60万元，占2.71%；社会保障和就业支出586.36万元,占6.89%；卫生健康支出192.80万元,占2.27%；农林水支出27.55万元,占0.32%；住房保障支出355.94万元,占4.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7228.23万元,支出决算为8511.82万元,完成年初预算的117.76%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政当年追加预算，拨付2022年度综合考核表彰奖金及2023年全县工作会议费。
2.公共安全支出年初预算数为6146.55万元,支出决算为7108.57万元,完成年初预算的115.65%,决算数大于预算数的主要原因是当年追加中央转移支付资金。
3.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算数230.60万元,决算数大于预算数的主要原因是财政部门调整支出功能分类。
4．社会保障和就业支出年初预算数为523.11万元,支出决算为586.36万元,完成年初预算的112.09%,决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员工资晋升等，社会保险费支出增加。
5.卫生健康支出年初预算数为202.12万元,支出决算为192.80万元,完成年初预算的95.39%,决算数小于预算数的主要原因是单位当年退休人员增加，医疗保险费支出减少。
6.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.55万元,决算数大于预算数的主要原因是当年拨付驻村帮扶人员生活补助及通信费。
7.住房保障支出年初预算数为356.45万元,支出决算为355.94万元,完成年初预算的99.86%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员增加，住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6763.97万元。其中：人员经费6264.25万元,较上年决算数增加578.94万元,增长10.18%,主要原因是警务辅助人员增加，辅警工资及社会保险费支出增加，人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。公用经费499.72万元,较上年决算数减少338.23万元,下降40.36%,主要原因是公务交通补贴调整到工资系统发放；压减单位一般性支出。公用经费用途主要包括(办公费、电费、印刷费、物业管理费等)。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费支出，单位车辆属执法执勤车辆，按照其他交通费和其他交通工具购置支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少204.20万元,下降100.0%,主要原因是单位车辆属执法执勤车辆，相关费用调整到其他交通费和其他交通工具购置支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少204.20万元,下降100.0%,主要原因是我单位车辆属执法执勤车辆，10台五菱宏光PLUS警车车辆购置税支出调整为其他交通工具购置。执法执勤车辆燃油费，维修费等支出调整为其他交通费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少87.91万元,下降100%,主要原因是本单位当年无新购车辆，补缴10台五菱宏光PLUS警车车辆购置税支出调整为其他交通工具购置。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少116.29万元,下降100.0%,主要原因是我单位执法执勤车辆燃油费，维修费等支出调整为其他交通费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为51辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出499.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、维修维护费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数减少338.24万元,下降40.37%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。落实过紧日子要求压减一般性支出等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年无变化,本年度培训费支出28.53万元,较上年决算数增加5.39万元,增长23.29%,主要原因是新警培训、各部门业务培训批次增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计78.17万元,其中：政府采购货物支出55.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.90万元。授予中小企业合同金额78.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额78.17万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆51辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车49辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算部门整体支出项目全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金8511.82万元,占一般公共预算全年支出总额的100%。通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，我单位整体支出绩效综合评价得分为90分,评价等次为优秀。
从评价情况来看,绩效总体目标、指标科学设定，资金管理使用规范、扎实推进了基层公安各项事业发展。
2023年度我单位无政府性基金预算项目资金。
2023年度我单位无国有资本经营预算项目资金。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映整体支出绩效重点自评结果。“部门整体支出”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为90分。部门整体支出全年预算数为8511.82万元,执行数为8511.82万元,完成预算的100%。
整体支出绩效目标完成情况：按照绩效总体目标，根据全局办案业务及装备需求，我局较好的完成了各项设定指标，做到资金及时支付，装备及时更新，有力保障了基层侦查办案需求，人民群众安全感明显上升，执法办案环境条件明显好转，执法规范化进一步提升。
发现的主要问题及原因：按照绩效三级指标完成情况，主要存在破案水平有待提高、社会治安防控体系建设有待加强等问题。下一步改进措施：我局将重点研究部署办案警力配备和资源整合等事宜，有效利用合成作战等优势，提升破案效率。提升人民群众安全感。
三、部门绩效评价结果
绩效自评小组从政策落实、制度建设、财务管理、装备建设，保障服务中心工作，服务基层实战需求等方面，通过收集汇总资料，采用实地考察调研、查阅下达资金文件，运用预算管理一体化系统查看有无资金用途违规情况，查阅会计凭证，查看可用余额等方法，对照评价指标和评分标准，认真核实并讨论分析资金投向的科学性、合理性及精细化水平，评价结果较客观公正。
秦安县公安局2023年度部门整体支出绩效重点评价（详见附件）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
