目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
代表县人民政府负责行政审批服务事项的组织协调、管理监督和指导服务；对职能部门、单位进驻大厅的窗口进行业务考核管理和重大事项的协调办理。
二、机构设置
秦安县政务服务中心成立于2006年6月，是县政府工作部门，纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，单位性质事业。机构编制管理部门核定编制人数8人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数8人，2023年底本单位在职人员7人。单位内设办公室、督察股，投诉股。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
以上表格见附件
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为83.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.96万元,增长3.66%,主要原因是人员工资增加，经费增加，本年无项目支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计83.90万元,其中：财政拨款收入83.90万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计83.90万元,其中：基本支出67.10万元,占79.98%；项目支出16.80万元,占20.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为83.90万元。与上年相比,各增加2.96万元,增长3.66%，主要原因是人员工资增加，工资数增大，收入、支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出83.90万元,较上年决算数增加3.36万元,增长4.17%。主要原因是人员增加，工资数增加，收入、支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出83.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出66.34万元,占79.07%；社会保障和就业支出7.31万元,占8.71%；卫生健康支出2.83万元,占3.37%；农林水支出2.20万元,占2.62%；住房保障支出5.22万元,占6.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.53万元,支出决算为83.90万元,完成年初预算的118.95%。主要原因是：人员增加，职务变动，工资数增加，支出经费数增加。
1．一般公共服务支出 年初预算数为55.97万元,支出决算为66.34万元,完成年初预算的118.54%,决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，职务变动，工资数增加，支出经费数增加。
2．社会保障和就业支出 年初预算数为7.09万元,支出决算为7.31万元,完成年初预算的103.1%,决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，职务变动，工资数增加，支出经费数增加。
3.卫生健康支出 年初预算数为2.73万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的103.7%,决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，职务变动，工资数增加，支出经费数增加。
4.住房保障支出 年初预算数为4.74万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的110.12%,决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，职务变动，工资数增加，支出数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出67.10万元。其中：
人员经费 65.07万元,较上年决算数增加2.95万元,增长4.75%,主要原因是：人员增加，职务变动，工资数增加，支出数增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。
公用经费 2.03万元,较上年决算数减少16.38万元,下降88.96%,主要原因是：落实过紧日子，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用 全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位无因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费费。
3. 公务接待费 全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位无公务接待费。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度我单位无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1.40万元,其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。总体绩效目标完成较好。实现大厅之外无审批，保证了单位日常运行，全面完成了年初目标任务。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。残疾人事业（11款）残疾人就业（05项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
十五、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（213类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（99项）：反映用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
十六、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十八、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：反映：行政单位的基本支出。
十九、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）政务公开审批（06项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。
