第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、职能职责

 1、发展农村经济，增加农民收入。王尹镇党委、政府紧盯“两不愁、三保障”标准，突出问题导向，狠抓基础设施建设。根据我镇的产业结构，“南山苹果北山桃，山峁沟壑种花椒”的农业经济特点，促进农村经济发展。突出“宣、劝、助、职、规”五字控辍保学策略，健全控辍保学长效机制，贫困家庭适龄学生全部就学。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展；紧盯特色草编，组建王尹镇兴农草编扶贫车间，采取“党支部+合作社+扶贫车间+贫困户+网店”的生产经营模式，进一步育强了特色草编产业。2023年组织实施了王尹草编实用人才示范推广项目专题培训班11期，参训人达1050余人，使传统草编产业成了贫困群众增收致富的新途径。

2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。

3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会和谐稳定。

4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理和全面建设全域无垃圾的美丽乡镇，王尹镇严格落实宗教工作三级网格和两级责任制建设，分季度开展宗教政策进宗教场所宣讲活动,宗教事务管理各项政策规定高效落实。

二、机构设置

王尹镇设置党政内设机构5个，具体为：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，生态环境办公室。王尹镇设置事业单位 5个，具体为：农业农村综合服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，公共事务服务中心，综合行政执法队。王尹镇妇联、共青团和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程设置，履行相应职能。王尹镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政管理所、扶贫工作站等机构按有关规定设置，不计入机构限额，接受镇党委的领导。镇政府驻地在王尹镇尹川村。

   本年末在职职工76人：其中行政编制23人（含工勤2人），事业编制36人。现有行政人员21人，工勤1人，事业人员54人，退休人员16人，遗属人员12人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2387.42万元。与上年度相比,收2347.96、支总计各增加39.46万元,增长1.68%,主要原因是政府基金下拨、征地补偿费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2387.42万元,其中：财政拨款收入2387.42万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2387.42万元,其中：基本支出937.03万元,占39.25%；项目支出1450.39万元,占60.75%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2387.42万元。与上年相比,各增加39.46万元,增长1.68%。主要原因是政府基金下拨、征地补偿费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2377.16万元,较上年决算数增加29.2万元,增长1.24%。主要原因是人员工资增加及项目下达资金有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2377.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出818.76万元,占34.44%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出44.00万元，占1.85%；社会保障和就业支出159.66万元,占6.72%；卫生健康支出34.20万元,占1.44%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出30.00万元,占1.26%；农林水支出1227.40万元,占51.63%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出63.14万元,占2.66%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1070.75万元,支出决算为2377.16万元,完成年初预算的222.01%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为774.67万元,支出决算为818.76万元,完成年初预算的105.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为44.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金未纳入年初预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为92.08万元,支出决算为159.66万元,完成年初预算的173.39%,决算数大于预算数的主要原因是对个人及家庭补助资金增加。

4．卫生健康支出年初预算数为35.03万元,支出决算为34.20万元,完成年初预算的97.64%,决算数小于预算数的主要原因是部分补助资金通过惠农系统发放。

5．农林水支出年初预算数为108.00万元,支出决算为1227.40万元,完成年初预算的1136.48%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金为纳入年初预算及农业项目资金增加 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出937.03万元。其中：

人员经费895.69万元,较上年决算数增加40.81万元,增长4.77%,主要原因是主要原因是人员的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、绩效工资、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费41.34万元,较上年决算数减少32.34万元,下降43.89%,主要原因是主要原因是压减公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、报刊费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费、电费、三公经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.00万元,本年支出10.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下用于公益事业项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.26万元,主要用于补助国有企业退休人员。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少24.22万元,下降100.0%,主要原因是上年购买公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少24.22万元,下降100.0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是上年购买公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少2.1万元,下降100.0%,主要原因是上年预算编制未申报。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出41.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少32.34万元,下降43.89%,主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，本单位2023年度基本支出937.03万元，其中人员经费支出895.69万元，日常公用经费支出41.34万元；项目支出1450.39万元。秦安县王尹镇的人员经费及日常公用经费等基本支出保障了我单位的正常运转，很好的保障了日常工作任务所发生的支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用的支出，改善了全镇职工干部的工作及生活条件，提高了职工干部的业务水平及服务群众的能力，为进一步建设服务型政府奠定了坚实的基础。

秦安县王尹镇乡村治理示范点建设等项目较好地改善了王尹镇基础设施现状、村容村貌，完善了民主议事机制，进一步激发和调动了基层干部与群众在村级公益事业建设中民主议事的积极性，推进了基层民主建设进程。在实施过程中，有关部门积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度部门整体支出绩效自评结果。

评价小组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照2023年秦安县绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2023年秦安县王尹镇人民政府部门整体支出绩效重点评价绩效得分95.00分，绩效评价等级为“优”。
项目绩效评价综合评分表如下表所示：
序号 指标类别 标准分值 指标得分 得分率（%）
 1     决策    14.00    13.00    92.86%
 2     过程    26.00    25.00    96.15%
 3     产出    36.00    35.00    97.22%
 4     效益    24.00    22.00    91.67%
       合计    100.00   95.00    95.00%

三、部门绩效评价结果

2023年王尹镇人民政府部门整体支出绩效自评报告附后。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）。