目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。
（2）搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。
（3）加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。
（4）推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。设置了5个事业机构：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队，镇政府驻地在中山镇中山村。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
具体表格见附件。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1776.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少606.8万元,下降25.46%,主要原因是公用经费减少、项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1776.99万元,其中：财政拨款收入1776.99万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1776.99万元,其中：基本支出731.70万元,占41.18%；项目支出1045.30万元,占58.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1776.99万元。与上年相比,各减少606.8万元,下降25.46%。主要原因是公用经费减少、项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1776.77万元,较上年决算数减少607.02万元,下降25.46%。主要原因是公用经费减少、项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1776.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出630.20万元,占35.47%；文化旅游体育与传媒支出44.50万元，占2.5%；社会保障和就业支出103.31万元,占5.81%；卫生健康支出28.06万元,占1.58%；节能环保支出17.55万元,占0.99%；农林水支出901.33万元,占50.73%；住房保障支出51.80万元,占2.92%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为952.56万元,支出决算为1776.77万元,完成年初预算的186.53%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为633.52万元,支出决算为630.20万元,完成年初预算的99.48%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费及人员减少。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为44.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达资金未列入预算中。
3．社会保障和就业支出年初预算数为74.34万元,支出决算为103.31万元,完成年初预算的138.97%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达资金大于预算中。
4．卫生健康支出年初预算数为27.98万元,支出决算为28.06万元,完成年初预算的100.29%,决算数大于预算数的主要原因是预算有一定偏差。
5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.55万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达资金未列入预算中。
6．农林水支出年初预算数为168.00万元,支出决算为901.33万元,完成年初预算的536.51%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达资金未列入预算中。
7．住房保障支出年初预算数为48.71万元,支出决算为51.80万元,完成年初预算的106.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致决算数变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出731.70万元。其中：
人员经费696.58万元,较上年决算数减少387.63万元,下降35.75%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费35.11万元,较上年决算数减少114.31万元,下降76.5%,主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、电费、印刷费、取暖费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.23万元,本年支出0.23万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
因公用经费不足，我单位2023年度没有“三公”经费支出
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少5.19万元,下降100.0%,主要原因是公用经费不足。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少5.19万元,下降100.0%,主要原因是公用经费不足。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少5.19万元,下降100.0%,主要原因是公用经费不足，维护费用未支付。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出35.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、劳务费、电费、印刷费、取暖费。机关运行经费较上年决算数减少114.3万元,下降76.5%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减办公支出等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计21.81万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出16.71万元、政府采购服务支出5.10万元。授予中小企业合同金额21.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额21.81万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车16辆,其他用车主要是用于各村垃圾运输。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金268万元,占一般公共预算项目支出总额的15.08%。组织对“2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金中山镇花椒产业砂化路建设项目”“2023年东西部协作资金秦安县中山镇孙赵流域林果基地产业路建设项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出268万元。从评价情况来看,从完成情况来看，完成了预算范围内收支核算，较好的完成了年度阶段性工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。
二、绩效自评结果：
我部门在2023年度部门决算中反映2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金中山镇花椒产业砂化路建设项目、2023年东西部协作资金秦安县中山镇孙赵流域林果基地产业路建设项目等4个项目绩效自评结果。
1.2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金中山镇花椒产业砂化路建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元,执行数为58万元,完成预算的96.67%，剩余部分为项目质保金。项目绩效目标完成情况：方便村民更便捷的出行，完善产业路网结构，提高贫困人口生活质量和综合素质，改善当地经济状况。2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金中山镇花椒产业砂化路建设项目绩效自评情况：在中山镇元丰村、河湾村、佘王村、蔚文村修建产业砂化路6.0公里，方便了群众日常生活生产。
2.2023年东西部协作资金秦安县中山镇孙赵流域林果基地产业路建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为95万元,完成预算的95%，剩余部分为项目质保金。项目绩效目标完成情况：使村民更便捷的出行，改善了当地群众的生活环境及生产和生活条件，提高了人民群众生活质量和综合素质对加快当地乡村振兴战略具有重要的意义。2023年东西部协作资金秦安县中山镇孙赵流域林果基地产业路建设项目绩效自评情况：在中山镇修建产业砂化路10.00公里，其中其中孙赵村2.5公里，下陈村4.5公里，缑湾村3.0公里。
三、部门绩效评价结果
严格按照年初财政预算的安排，组织专人联系财政部门，确保人员经费及日常公用经费的有效支出，积极组织实施秦安县中山镇产业砂化路建设等项目，加快完善镇村基础设施，全力巩固和拓展脱贫攻坚成果。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
