第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。
（2）搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。
（3）加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。
（4）推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、民政办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。设置了6个事业机构：农技推广与综合服务中心、财政管理所、综合文化站、人口与计划生育服务中心、动物疾病防控与畜牧技术服务中心。
本年末在职职工104人（其中行政23人，事业81人）。
秦安县叶堡镇人民政府为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2023年部门决算编报范围的单位为1户，按基本性质划分为行政单位1个。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见决算公开Z01表）。
二、收入决算表（见决算公开Z03表）。
三、支出决算表（见决算公开Z04表）。
四、财政拨款收入支出决算总表（见决算公开Z01-1表）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见决算公开Z07表）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见决算公开Z08-1表）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见决算公开Z09表）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见决算公开Z11表）本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见决算公开F03表）。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2324.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少845.32万元,下降26.66%,主要原因是惠农资金县直各部门发放，项目资金减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2324.91万元,其中：财政拨款收入2324.91万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2324.91万元,其中：基本支出1212.30万元,占52.14%；项目支出1112.61万元,占47.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2324.91万元。与上年相比,各减少845.31万元,下降26.66%。主要原因是惠农资金县直各部门发放，项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2324.65万元,较上年决算数减少845.57万元,下降26.67%。主要原因是惠农资金县直各部门发放，项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2324.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1039.90万元,占44.73%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.19%；社会保障和就业支出168.05万元,占7.23%；卫生健康支出47.03万元,占2.02%；城乡社区支出10.00万元,占0.43%；农林水支出969.82万元,占41.72%；住房保障支出85.35万元,占3.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1366.54万元,支出决算为2324.65万元,完成年初预算的170.11%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为986.72万元,支出决算为1039.90万元,完成年初预算的105.39%,决算数大于预算数的主要原因是预算数主要为人员工资的预算，财政衔接等项目资金没有包含在年初预算里面。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是4.5万元为三馆一站免费开放资金没有做年初预算。
3．社会保障和就业支出年初预算数为122.47万元,支出决算为168.05万元,完成年初预算的137.21%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为人员工资，后期下达的项目资金没有包含在年初预算里面。
4．卫生健康支出年初预算数为45.74万元,支出决算为47.03万元,完成年初预算的102.83%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为人员工资，后期下达的项目资金没有包含在年初预算里面。
5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为人员工资，后期下达的10万元的村阵地维修项目资金没有包含在年初预算里面。
6．农林水支出年初预算数为132.00万元,支出决算为969.82万元,完成年初预算的734.71%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为人员工资，后期下达的项目资金没有包含在年初预算里面。
7．住房保障支出年初预算数为79.61万元,支出决算为85.35万元,完成年初预算的107.21%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为人员工资，后期下达的项目资金没有包含在年初预算里面。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1212.30万元。其中：
人员经费1158.01万元,较上年决算数减少13.99万元,下降1.19%,主要原因是人员的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、绩效工资、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
公用经费54.29万元,较上年决算数减少14.99万元,下降21.63%,主要原因是压减公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、报刊费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费、电费、三公经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.26万元,本年支出0.26万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下为残疾儿童康复救助资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为1.20万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公车没有支公务用车运行维护费，较上年决算数减少4.3万元,下降78.19%,主要原因是没有公车没有支公务用车运行维护费。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公车没有支公务用车运行维护费,较上年决算数减少3.5万元,下降100.0%,主要原因是没有公车没有支公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公车没有支公务用车运行维护费,较上年决算数减少3.5万元,下降100.0%,主要原因是没有公车没有支公务用车运行维护费。
3. 公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.20万元,决算数小于预算数的主要原因是部分费用年底没有报账,较上年决算数减少0.8万元,下降40.07%,主要原因是部分费用年底没有报账。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出1.2万元。主要为上级单位检查工作的接待支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待75批次300人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出54.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少14.99万元,下降21.64%,主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位没有产生会议费和培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计11.15万元,其中：政府采购货物支出9.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.57万元。授予中小企业合同金额11.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于垃圾清理的车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,共涉及资金681.13万元,占一般公共预算项目支出总额的61%。对2023年度“上级转移支付-政府性基金-中央财政残疾人事业发展补助资金（0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点）天财社[2021]75号”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.255万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“叶堡镇东升村苹果产业砂化路建设项目”“叶堡镇设施白脆瓜产业基地田间产业砂化路建设”“叶堡镇何坪村设施农业示范基地建设项目”等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出681.13万元,政府性基金预算支出0.255万元。从评价情况来看,2023年秦安县叶堡镇人民政府部门整体支出绩效重点评价绩效得分90.00分，绩效评价等级为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映的秦安县叶堡镇户厕改造项目、0-6岁残疾人康复儿童救助项目等2个项目绩效自评结果。
1.“秦安县叶堡镇2023年户厕改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为189.78万元,执行数为189.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目保质如期完成。二是项目建设将进一步完善了群众的生活条件，实现乡村振兴战略打下了坚实基础。发现的主要问题及原因：主要是工程进度的问题和项目资料不够完善不够规范的问题。镇党委、政府针对存在的问题，积极查明问题原因，对存在的问题逐一采取措施整改，加快工程进度和项目资料等方面的整改。另外，在农村户厕改造方面，紧紧围绕解决群众生产生活必需方面的立足点出发，从群众的实际出发，不搞形象面子工程。
2.“0-6岁残疾儿童康复救助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.255万元,执行数为0.255万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目保质如期完成。二是此项目改善了困难家庭的生活水平，使困难儿童得到了关爱。发现的主要问题及原因：主要是对残疾儿童后续关爱方面的问题。镇党委、政府针对存在的问题，积极查明问题原因，加强对残疾儿童康复救助和项目资料等方面的完善。另外，在残疾儿童康复救助方面，紧紧围绕解决残疾儿童生产生活必需方面的立足点出发，从群众的实际出发，把对残疾儿童康复救助做到实处。
三、部门绩效评价结果
2023年叶堡镇人民政府部门整体支出绩效自评报告附后。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
