目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放、管、服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。
（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
二、机构设置
（一）机关内设机构
设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。
（二）直属事业单位
设置了6个事业机构：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心，公共事务服务中心、综合行政执法队，文体旅游服务中心。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(上述报表见附件)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4134.70万元。与上年度相比,收、支总计各减少2965.73万元,下降41.77%,主要原因是日常办公经费支出及项目数减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4134.70万元,其中：财政拨款收入4134.70万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4134.70万元,其中：基本支出2558.02万元,占61.87%；项目支出1576.68万元,占38.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4134.70万元。与上年相比,各减少2965.73万元,下降41.77%。主要原因是日常办公经费支出及项目数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4122.34万元,较上年决算数减少1769.12万元,下降30.03%。主要原因是日常办公经费支出及项目数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4122.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2235.44万元,占54.23%；文化旅游体育与传媒支出3.12万元，占0.08%；社会保障和就业支出414.65万元,占10.06%；卫生健康支出89.57万元,占2.17%；节能环保支出10.00万元,占0.24%；城乡社区支出10.00万元,占0.24%；农林水支出1194.45万元,占28.98%；住房保障支出165.10万元,占4.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2854.14万元,支出决算为4122.34万元,完成年初预算的144.43%。其中：
1．一般公共服务支出：年初预算数为2193.79万元,支出决算为2235.44万元,完成年初预算的101.9%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算项目增多。
2．文化旅游体育与传媒支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为3.12万元,决算数大于预算数的主要原因是中央公共文化建设及“三馆一站”资金增加。
3．社会保障和就业支出：年初预算数为243.62万元,支出决算为414.65万元,完成年初预算的170.21%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险及群众困难救助等收入增加。
4．卫生健康支出：年初预算数为90.78万元,支出决算为89.57万元,完成年初预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因是工资统发医疗保险配套资金等减少。
5．节能环保支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算野生动物损坏农作物补助资金。
6．城乡社区支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了村级阵地维修项目。
7．农林水支出：年初预算数为168.00万元,支出决算为1194.45万元,完成年初预算的710.98%,决算数大于预算数的主要原因是本年乡村振兴等项目支付增加。
8．住房保障支出：年初预算数为157.95万元,支出决算为165.10万元,完成年初预算的104.53%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金配套资金稍有增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2558.02万元。其中：
人员经费2518.34万元,较上年决算数增加730.37万元,增长40.85%,主要原因人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费39.67万元,较上年决算数减少161.16万元,下降80.25%,主要原因是日常公用经费支出减少。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.51万元,本年支出0.51万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出11.84万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.65万元,支出决算为3.65万元,较上年决算数减少9.02万元,下降71.22%,主要原因是公务用车维护等费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.19万元,支出决算为3.19万元,较上年决算数减少5.71万元,下降64.15%,主要原因是公务用车维护等费用减少。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为3.19万元,支出决算为3.19万元较上年决算数减少5.71万元,下降64.15%,主要原因是公务用车维护等费用减少。
3.公务接待费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.45万元,较上年决算数减少3.32万元,下降87.94%,主要原因是公务接待费减少。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待15批次150人,其中：外事接待批次0次0人；国(境)外公务接待批次0次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出39.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少161.15万元,下降80.24%,主要原因是日常办公经费、办公设施设备购置经费等减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计23.49万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.49万元。授予中小企业合同金额0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,,二级项目14个,共涉及资金793.46万元,占一般公共预算项目支出总额的51%。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金4134.7万元。
二、绩效自评结果
兴国镇整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为4134.7万元,执行数为4134.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产业发展方面。因地制宜，做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。二是民生政策落实方面。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。
发现的主要问题及原因：一是预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。二是专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。
下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
