目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

一、部门职责

1.发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家乡村振兴政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。
     2.搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。
     3.加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。
     4.推进基层民主，构建新型农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

西川镇设置党政内设机构5个，具体为：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，生态环境办公室。设置事业单位 5个，具体为：农业农村综合服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，公共事务服务中心，综合行政执法队。西川镇妇联、共青团和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程设置，履行相应职能。西川镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政管理所、乡村振兴工作站等机构按有关规定设置，不计入机构限额，接受镇党委的领导。

   本年末在职职工134人（其中行政26人，事业52人,项目人员56人）。

   秦安县西川镇人民政府为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2022年部门决算编报范围的单位为1户，按基本性质划分为行政单位1个。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。

二、收入决算表(见决算公开02表)。

三、支出决算表(见决算公开03表)。

四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3568.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少7769.99万元,下降68.53%,主要原因是本单位2023年征地拆迁等资金大幅减少,造成收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3568.03万元,其中：财政拨款收入3568.03万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3568.03万元,其中：基本支出1522.96万元,占42.68%；项目支出2045.06万元,占57.32%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3568.03万元。与上年相比,各减少7769.99万元,下降68.53%。主要原因是本单位2023年征地拆迁等资金大幅减少,造成收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3566.84万元,较上年决算数减少3764.93万元,下降51.35%。主要原因是本单位2023年征地拆迁等资金大幅减少,造成支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3566.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1237.22万元,占34.69%；文化旅游体育与传媒支出40.66万元，占1.14%；社会保障和就业支出261.50万元,占7.33%；卫生健康支出58.17万元,占1.63%；城乡社区支出20.00万元,占0.56%；农林水支出1513.36万元,占42.43%；住房保障支出105.92万元,占2.97%；灾害防治及应急管理支出330.00万元,占9.25%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1744.47万元,支出决算为3566.84万元,完成年初预算的204.47%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1251.01万元,支出决算为1237.22万元,完成年初预算的98.9%,决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为152.34万元,支出决算为261.50万元,完成年初预算的171.65%,决算数大于预算数的主要原因单位年中增加死亡抚恤金支出，造成社会保障和就业支出增大。

3．卫生健康支出年初预算数为58.79万元,支出决算为58.17万元,完成年初预算的98.95%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出略有减少。

4．农林水支出年初预算数为180.00万元,支出决算为1513.36万元,完成年初预算的840.76%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加“秦安县西川镇鹤山生态公园文旅农康融合发展建设项目”、“吴川村提灌饮水工程”等项目造成农林水支出大幅提高。

5．住房保障支出年初预算数为102.33万元,支出决算为105.92万元,完成年初预算的103.51%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出略有增加，造成住房保障支出略高于年初预算。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为330.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加西川镇水沟村生态及地质灾害避险搬迁项目，造成灾害防治及应急管理支出大于预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1522.96万元。其中：

人员经费1477.27万元,较上年决算数减少379.39万元,下降20.43%,主要原因是对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金。

公用经费45.69万元,较上年决算数减少103.34万元,下降69.34%,主要原因是办公费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.36万元,本年支出0.36万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：0.36万元全部用于残疾人事业发展补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.83万元,主要用于国有企业退休职工的慰问活动。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为1.94万元,决算数小于预算数的主要原因是年初预算公务车运行维护费较高，实际未全部支出。较上年决算数增加1.94万元,增长100%,主要原因是2022年无三公经费支出，2023年三公经费支出1.94万元用于公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为1.94万元,决算数小于预算数的主要原因是年初预算公务车运行维护费较高，实际未全部支出。较上年决算数增加1.94万元,增长100%,主要原因是2022年无三公经费支出，2023年三公经费支出1.94万元用于公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为1.94万元,决算数小于预算数的主要原因是年初预算公务车运行维护费较高，实际未全部支出。较上年决算数增加1.94万元,增长100%,主要原因是2022年无三公经费支出，2023年三公经费支出1.94万元用于公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.外事接待费支出0.00万元。

5.其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出45.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费13.29万元、印刷费1.85万元、邮电费2.56万元、电费3.38万元、水费1.78万元、差旅费1.19万元、劳务费2.28万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用10.44万元等。机关运行经费较上年决算数减少103.34万元,下降69.34%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少7.99万元,下降100.0%,主要原因是今年无会议支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.99万元,其中：政府采购货物支出5.68万元、政府采购服务支出0.32万元。授予中小企业合同金额5.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车13辆,其他用车主要是用于全镇环境卫生清洁，为环卫垃圾清运车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目50个,二级项目3个,共涉及资金2045.09万元,占一般公共预算项目支出总额的57.3%。对2023年度“上级转移支付-政府性基金-中央财政残疾人事业发展补助资金（0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点）天财社[2021]75号”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.36万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有退休人员补贴等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.83万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“秦安县西川镇鹤山生态公园文旅农康融合发展建设项目”“西川镇设施白脆瓜产业基地田间产业路建设”“西川镇鹤山设施农业项目”等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出13万元,政府性基金预算支出0.36万元,国有资本经营预算支出0.83万元。从评价情况来看,2023年秦安县西川镇人民政府部门整体支出绩效重点评价绩效得分90.00分，绩效评价等级为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映秦安县西川镇鹤山生态公园文旅农康融合发展建设项目、2023年度中央公共文化服务体系建设补助资金（西川镇姜堡村文化广场）建设项目等2个项目绩效自评结果。

1.“秦安县西川镇鹤山生态公园文旅农康融合发展建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目保质如期完成，壮大村集体经济；二是项目建设提升周边场地范围内整体分貌，满足人民娱乐活动需求，成为集农业综合开发、生产经营、观光旅游、娱乐休闲体验等功能于一体的旅游目的地。发现的主要问题及原因：一是项目实施前期工作耗时长，导致项目进度缓慢；二是项目建设过程中，项目管理不善可能导致项目进度等方面出现问题。下一步改进措施：一是强化宣传，加强项目实施进度；二是严格执行专项资金管理办法；三是注重项目长远规划。秦安县西川镇鹤山生态公园文旅农康融合发展建设项目绩效自评情况：项目施工符合符合相关规定，严格按照基本基建程序进行管理。项目建成后使1000户以上农户受益，提高农业生产效率，推动农业现代化进程，增加农民收入，带动产业发展，壮大村集体经济。

2.“2023年度中央公共文化服务体系建设补助资金（西川镇姜堡村文化广场）建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支付及时；二是广场建设方便姜堡村村民健身娱乐，有效改善村委会周边环境，美化了村容村貌。发现的主要问题及原因：项目实施前期工作耗时长，导致项目进度缓慢。下一步改进措施：保障项目资金的及时支付 。2023年度中央公共文化服务体系建设补助资金（西川镇姜堡村文化广场）建设项目绩效自评情况：姜堡村文化广场建设项目完成了项目建设既定目标，改善了姜堡村人居环境，项目施工符合相关规定要求，能够按照批复文件和设计要求正常开工建设，并保质完成。

三、部门绩效评价结果

《西川镇人民政府2023年部门整体支出绩效重点评价报告》附后。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。