目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

 2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。设置了5个事业机构：农业农村综合服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队，五营镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政所等机构按有关规定设置，不计入机构限额，接受镇党委的领导。镇政府驻地在五营镇邵店村。

第二部分2023年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3385.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加455.27万元,增长15.54%,主要是项目增加的原因上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3385.68万元,其中：财政拨款收入3385.68万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3385.68万元,其中：基本支出818.50万元,占24.18%；项目支出2567.17万元,占75.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3385.68万元。与上年相比,各增加455.27万元,增长15.54%。主要是项目增加的原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3385.39万元,较上年决算数增加455.49万元,增长15.55%。主要是项目增加的原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3385.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出710.88万元,占21.0%；科学技术支出15.00万元，占0.44%；文化旅游体育与传媒支出5.50万元，占0.16%；社会保障和就业支出108.84万元,占3.22%；卫生健康支出31.56万元,占0.93%；农林水支出2455.34万元,占72.53%；交住房保障支出58.27万元,占1.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1036.56万元,支出决算为3385.39万元,完成年初预算的326.6%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为685.74万元,支出决算为710.88万元,完成年初预算的103.67%,决算数大于预算数的主要原因是公共服务支出增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加预算。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.50万元,决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加预算。

4．社会保障和就业支出年初预算数为81.22万元,支出决算为108.84万元,完成年初预算的134.01%,决算数大于预算数的主要原因是就业支出增加。

5．卫生健康支出年初预算数为30.50万元,支出决算为31.56万元,完成年初预算的103.49%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出增加。

6．农林水支出年初预算数为186.00万元,支出决算为2455.34万元,完成年初预算的1320.07%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7．住房保障支出年初预算数为53.10万元,支出决算为58.27万元,完成年初预算的109.73%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出818.50万元。其中：

  人员经费782.34万元,较上年决算数减少380.85万元,下降32.74%,主要原因是人员减少。有离退休人员。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费36.16万元,较上年决算数减少138.25万元,下降79.27%,主要原因公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.29万元,本年支出0.29万元,年末结转和结余0.00万元,支出残疾人保障。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为0.60万元,决算数小于预算数的原因为经费支出有不合理之处，时间迟滞，未及时支出。较上年决算数增加0.6万元,增长%,主要原因是用于公务用车运行维护。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为0.60万元,决算数小于预算数的主要原因是,较上年决算数增加0.6万元,增长%,主要原因是用于公务用车维护费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为0.60万元,决算数小于预算数的主要原因是用于公务用车维护费用，较上年决算数增加0.6万元,增长%,主要原因是2023年公务用车维护。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出36.16万元,机关运行经费主要用于开支运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费较上年决算数减少138.25万元,下降79.27%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车13辆,其他用车主要是用于垃圾清理。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2455.34万元,占一般公共预算项目支出总额的1320.07%。组织对“大地之湾田园综合体”、“张塬村设施农业”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1520万元，从评价情况来看,项目实施后，增加了地方财政和农民收入，为当地经济建设增植了财源，为山区群众脱贫致富打下了基础。同时，必将五营镇旅游业的发展，解决了农村剩余劳动力和城镇就业压力，为当地经济发展将会带来较大的促进作用。通过项目建设和实施，更进一步激发起农民建设山区、繁荣山区经济的积极性，为新农村建设做出应有的贡献，也必将产生巨大的社会效益。 在以后实施项目过程中，要加大宣传，提高群众的积极性，努力让每个群众为五营的发展贡献力量。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映大地之湾田园综合体、张塬村设施农业等3个项目绩效自评结果。

1. “大地之湾田园综合体”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1350万元,执行数为1227.76万元,完成预算的91%，项目绩效目标完成情况：一是资金计划及到位。根据秦安县财政局下达2023年各类衔接资金项目计划安排五营镇大地之湾田园综合体项目共计1350万元。二是项目资金目标执行情况。根据项目建设进度拨付资金，五营镇大地之湾田园综合体项目资金实际支出1227.76万元，项目预期目标完成。

发现的主要问题及原因：五营镇作为劳务输出大镇，外出务工人员多，村民参与热情不高，筹资筹劳难。

下一步改进措施：在以后实施项目过程中，要加大宣传，提高群众的积极性，努力让每个群众为五营的发展贡献力量。

大地之湾田园综合体项目绩效自评情况：项目的建设是促进秦安乡村旅游快速发展的需要。本项目以大地湾遗址为依托，以“大地之湾+田园观光+水上娱乐”为主题，以“一湾四核多节点”为总体框架，打造集文化乡愁、观光农业、生态休闲、水上娱乐等功能为一体的休闲观光文化旅游综合体，形成包含手工体验、彩陶展示、创意产品、生态餐厅、农家体验、采摘基地、科普研学、手工技艺、民俗展示、农家酒吧、峡谷漂流、休闲垂钓等多业态分布，项目的实施使秦安旅游资源得到进一步开发利用，促进秦安乡村旅游快速发展，助推秦安乡村振兴。

2.“张塬村设施农业”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在五营镇张塬村建设设施农业冬暖棚11座，占地10亩，按照“统一规划、统一建棚、统一生产、统一品种、统一品牌、统一销售”的“六统一”原则，精心打造成集苗木供应、技术指导、产销融合、示范联动为一体的白脆瓜新产业孵化基地。

发现的主要问题及原因：外出务工人员多，下一步改进措施要加大宣传，提高群众的积极性。

2. “墩厚村苹果产业砂化路”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为100万元,执行数为94.57万元,完成预算的94.57%。资金计划及到位。根据秦安县财政局下达2023年各类衔接资金项目计划安排五营镇墩厚村苹果产业砂化路共计100万元。项目绩效目标完成情况：在五营镇张塬村建设设施农业冬暖棚11座，占地10亩，按照“统一规划、统一建棚、统一生产、统一品种、统一品牌、统一销售”的“六统一”原则，精心打造成集苗木供应、技术指导、产销融合、示范联动为一体的白脆瓜新产业孵化基地。存在的问题是项目实施前期工作耗时长，各项目村自然条件差异大，运输远，致使有些村进度缓慢，改进措施为严格执行专项资金管理办法。严格执行财政专项扶贫资金管理办法，明确绩效目标、使用范围、管理职责、执行期限、申报程序、信息公开等，建立“部门管项目、财政管资金、资金跟着项目走、监督跟着资金走”的专项资金监管体系。

附件：自评表

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金

五营镇大地之湾田园综合体建设项目支出绩效自评表

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2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金

五营镇张塬村设施农业项目支出绩效自评表

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2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金

五营镇墩厚村苹果产业砂化路建设项目支出绩效自评表

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