目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，推动现代农业发展。
（二）搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。
（三）加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。
（四）推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置的机构：农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队，王窑镇人民武装部、人大办公室、财政所等机构按有关规定设置，不计入机构限额，接受镇党委的领导。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1930.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少357.79万元,下降15.64%,主要原因是23年项目减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1930.28万元,其中：财政拨款收入1930.28万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1930.28万元,其中：基本支出1009.82万元,占52.31%；项目支出920.46万元,占47.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1930.28万元。与上年相比,各减少357.78万元,下降15.64%。主要原因是23年项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1929.74万元,较上年决算数减少358.32万元,下降15.66%。主要原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1929.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出862.61万元,占44.7%；科学技术支出15.00万元，占0.78%；文化旅游体育与传媒支出44.50万元，占2.31%；社会保障和就业支出138.28万元,占7.17%；卫生健康支出39.37万元,占2.04%；城乡社区支出10.00万元,占0.52%；农林水支出748.78万元,占38.8%；住房保障支出71.21万元,占3.69%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1143.33万元,支出决算为1929.74万元,完成年初预算的168.78%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为810.84万元,支出决算为862.61万元,完成年初预算的106.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费和办公费等有所增加。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是相关项目增加。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为44.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是文旅基础设施建设增加。
8．社会保障和就业支出年初预算数为93.82万元,支出决算为138.28万元,完成年初预算的147.39%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障部分支出增多。
9．卫生健康支出年初预算数为36.73万元,支出决算为39.37万元,完成年初预算的107.19%,决算数大于预算数的主要原因是职工数量增多，随之医疗保险增多。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是城乡维护基本设施支出。
12．农林水支出年初预算数为138.00万元,支出决算为748.78万元,完成年初预算的542.59%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
18．住房保障支出年初预算数为63.94万元,支出决算为71.21万元,完成年初预算的111.37%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1009.82万元。其中：
人员经费967.73万元,较上年决算数增加93.67万元,增长10.72%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、社会保障缴费和津贴补贴等。
公用经费42.09万元,较上年决算数减少35.85万元,下降46.01%,主要原因是减少不必要的支出。公用经费用途办公费、印刷费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.20万元,本年支出0.20万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.34万元,主要用于国有企业退休人员。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
包括公务车运行维护费和公务接待费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.50万元,支出决算为3.10万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少，较上年决算数减少2.11万元,下降40.49%,压减三公经费的支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为1.90万元,决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费的支出，较上年决算数减少2.7万元,下降58.7%,主要原因是减少三公经费支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为1.90万元,决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费的支出，较上年决算数减少2.7万元,下降58.7%,主要原因是减少三公经费支出。
3. 公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.20万元,决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费的支出。较上年决算数增加0.59万元,增长97.04%,主要原因是公务接待费增加。
外事接待费支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待40批次210人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出42.09万元,机关运行经费主要用于开支办办公经费等。机关运行经费较上年决算数减少35.86万元,下降46.01%,主要原因是办公设施设备购置减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减不必要支出等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计28.06万元,其中：政府采购货物支出16.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.14万元。授予中小企业合同金额28.06万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额28.06万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于垃圾清理车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目为王窑镇村级办公经费,共涉及资金138万元。组织对王窑镇村级办公经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出138万元。从评价情况来看,项目实施过程中，严格按照原则，对项目实施各个环节采用自评与抽查、定量与定性相结合的方式进行评价，认为该项目在实施工程中制度完善，管理规范，投资控制合理。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映王窑镇村级办公经费项目绩效自评结果。
1.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目绩效目标完成情况：一是村级办公经费保证了村级日常工作的正常运转；二是村及公用经费的支出，最大的保障了人民群众的利益，更好的为人民服务。发现的主要问题及原因：一是村及公用经费资金个别出现支付不是很及时的情况；二是管理体系需进一步加强。下一步改进措施：一是加强管理，进一步规范资金支付的科学性。村级办公经费项目绩效自评情况：……。
三、部门绩效评价结果
附件：王窑镇2023年整体支出绩效自评报告.doc
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
