目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。
2.搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。
3.加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。
4.推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能
二、机构设置
根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。设置了5个事业机构：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队，王铺镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政所、扶贫工作站等机构按有关规定设置，不计入机构限额，接受镇党委的领导。镇政府驻地在王铺镇王铺村。
2023年行政编制人数23人，年末实有人数23人，其中工勤1人，行政在职人员与上年无变化。事业编制人数50人，年末实有人数50人，较上年减少3人，原因是人事调动，人员减少。
离退休人员：行政退休人员16人，由于这16名退休人员的工资现由人事局发放，根据2022年部门决算填制的要求，不再录入该数据。
遗属人员11人，与上年无变化。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（报表见附表）
二、收入决算表（报表见附表）
三、支出决算表（报表见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（报表见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（报表见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（报表见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（报表见附表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（报表见附表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（报表见附表）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2834.06万元。与上年度相比,收、支总计各减少913.45万元,下降24.37%,主要原因是本年度惠农资金及公用经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2834.06万元,其中：财政拨款收入2834.06万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2834.06万元,其中：基本支出961.38万元,占33.92%；项目支出1872.67万元,占66.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2834.06万元。与上年相比,各减少913.45万元,下降24.37%。主要原因是本年度惠农资金及公用经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2833.80万元,较上年决算数减少913.71万元,下降24.38%。主要原因是本年度惠农资金及公用经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2833.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出919.51万元,占32.45%；社会保障和就业支出161.97万元,占5.72%；卫生健康支出35.04万元,占1.24%；农林水支出1652.59万元,占58.32%；住房保障支出64.69万元,占2.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为816.65万元,支出决算为2833.80万元,完成年初预算的347.0%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为816.65万元,支出决算为919.51万元,完成年初预算的112.6%,决算数大于预算数的主要原因是产生死亡抚恤金、专项普查活动等支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为161.97万元,决算数大于预算数的主要原因是人员费用支出。
3．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为35.04万元,决算数大于预算数的主要原因是人员费用支出。
4．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为1652.59万元,决算数大于预算数的主要原因是农村社会事业、农村道路建设、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等支出。
5．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为64.69万元,决算数大于预算数的主要原因是人员费用支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出961.38万元。其中：
人员经费919.64万元,较上年决算数减少358.34万元,下降28.04%,主要原因是人事调动，人员减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费41.74万元,较上年决算数减少120.77万元,下降74.31%,主要原因是精减公用支出。公用经费用途办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.26万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为11.00万元,支出决算为1.50万元,决算数小于预算数的主要原因是精减三公经费支出,较上年决算数增加1.5万元,增长150%,主要原因是公务用车维护费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为1.50万元,决算数小于预算数的主要原因是精减三公经费支出,较上年决算数增加1.5万元,增长150%,主要原因是公务用车维护费用支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为1.50万元,决算数小于预算数的主要原因是精减三公经费支出,较上年决算数增加1.5万元,增长150%,主要原因是公务用车维护费用支出。
公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出41.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少120.77万元,下降74.32%,主要原因是精减公用支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆,其他用车14辆,其他用车主要是用于城乡环境卫生治理。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金324.85万元,占一般公共预算项目支出总额的17.35%。从评价情况来看,项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。项目经费使用严格按照相关规定执行。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映6个项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为324.85万元,执行数为324.85万元,完成预算的100%。
三、部门绩效评价结果
通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、专家座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，我单位整体支出绩效综合评价得分为90.5分,评价等次为优秀。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
