目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。
2、负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。
3、承担全县动物防疫工作的责任。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报和疫情的组织扑灭。
4、负责全县畜牧推广工作；负责全县畜牧兽医从业人员的培训、资格认定、行为规范和管理工作。
5、承办县政府交办的其它事项。
二、机构设置
秦安县畜牧兽医事务服务中心属全额拨款事业单位，秦安县畜牧兽医事务服务中心设置了2个下属事业机构：畜牧技术推广站和动物疾病预防控制中心。本年末单位核定编制人数43人，较上年没有变化，实有在职人数37人，比上年减少3人，本年度退休3人。退休人员共计34人，遗属8人，精简1人，均属财政供养人数。
秦安县畜牧兽医事务服务中心为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2023年部门决算编报范围的单位为1户，按基本性质划分为事业单位1个。
第二部分2023年度部门决算表
见决算公开表附件:
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为924.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少122.37万元,下降11.68%,主要原因是畜牧产业发展项目补助比上年度减少，本年度在职转退休3人，人员经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计924.96万元,其中：财政拨款收入924.96万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计924.96万元,其中：基本支出487.01万元,占52.65%；项目支出437.95万元,占47.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为924.96万元。与上年相比,各减少122.36万元,下降11.68%。主要原因是畜牧产业发展项目补助比上年度减少，本年度在职转退休3人，人员经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出924.96万元,较上年决算数减少122.36万元,下降11.68%。主要原因是畜牧产业发展项目补助比上年度减少，本年度在职转退休3人，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出924.96万元，主要用于以下方面：科学技术支出19.14万元，占2.07%；社会保障和就业支出58.74万元,占6.35%；卫生健康支出20.18万元,占2.18%；农林水支出789.63万元,占85.37%；住房保障支出37.26万元,占4.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为581.61万元,支出决算为924.96万元,完成年初预算的159.03%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.14万元,占2.07%。完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度年中追加预算项目。
2．社会保障和就业支出年初预算数为63.82万元,支出决算为58.74万元,完成年初预算的92.03%,占6.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度由3名在职人员退休，停缴养老保险和医疗保险。
3．卫生健康支出年初预算数为20.98万元,支出决算为20.18万元,完成年初预算的96.23%,占2.18%。决算数小于预算数的主要原因是年初将退休人员医疗纳入单位预算，但实际单位未缴纳退休人员医疗保险。
4.农林水支出初预算数为460.32万元,支出决算为789.63万元,完成年初预算的171.54 %,决算数大于预算数的主要原因
是部分项目年初未做预算，年中追加预算项目。
5．住房保障支出年初预算数为36.49万元,支出决算为37.26万元,完成年初预算的102.13%,占4.03%。预决算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出487.01万元。其中：
人员经费476.46万元,较上年决算数减少1.89万元,下降0.4%,主要原因是2023年度退休3人，在职人员工资发放减少，津贴补贴发放减少。人员经费用途主要包括工资福利支出的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出；对个人和家庭的补助支出退休人员退休费。
公用经费10.54万元,较上年决算数减少1.03万元,下降8.84%,主要原因是落实过紧日子要求，本年度压减了印刷费、办公费等公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为0.60万元,较上年决算数减少3.95万元,下降86.82%,决算数小于预算数的主要原因是本年度落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出，单位车辆重新划分不属于公务用车范围。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.60万元,较上年决算数减少3.95万元,下降86.82%,主要原因是本年度减少公务用车运行维护费支出，单位车辆划分不属于公务用车范围。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.60万元。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计_0个团组，0_人；公务用车购置0_辆，公务用车保有量为_2辆；国内公务接待0_批次_0人，其中：外事接待_0批次，_0人；国（境）外公务接待_0批次，0_人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出487.01万元。其中：人员经费支出476.46万元。主要用于工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、退休人员取暖费支出。日常公用经费支出10.54万元。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费支出。其中:办公费支出0.85万元、印刷费支出2.97万元、水费支出0.29万元、电费支出0.75万元、邮电费支出1.26万元、物业管理费支出0.22万元、差旅费支出0.6万元、劳务费支出0.2万元、工会经费支出1.1万元、公务用车运行维护费支出0.6万元、其他交通费支出1.71万元，共计支出10.54万元。
运行经费较上年决算数减少1.03万元,下降8.84%,主要原因是落实过紧日子要求，本年度压减了印刷费、办公费等公用经费支出；
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计7.31万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.31万元。授予中小企业合同金额7.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额7.31万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于办公印刷材料、车辆保险等采购服务支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆, 主要是用于动物防疫疫苗冷链运输和动物防疫下乡。离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,共涉及金额924.96万元。其中,自评项目1个,共涉及资金29.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,年初预算设定的绩效目标基本完成，项目资金做到了专款专用，资金使用及时有效。
二、 绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映村级基层动物防疫员1个项目绩效自评结果。
“村级基层动物防疫员”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为29.96万元,执行数为29.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县春秋两季动物防疫，动物强制免疫密度达到90%；二是确保辖区不发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护人民群众健。发现的主要问题及原因：工作环境艰苦，工作经费不足，人员待遇较低，留不住人才；下一步改进措施：建议省、市级财政增加区县项目实施管理工作经费。县级安排动物防疫补助资金项目绩效自评情况：完成春秋两季基层动物防疫，保障了基层动物防疫人员安全防护和非洲猪瘟日常监测与排查，达到无重大动物疫病疫情发生的目标，确保我县不发生区域性重大动物疫情。该项资金做到了专款专用，资金使用及时有效。
附件：1.2023年整体支出绩效自评报告和自评表
2.2023年项目支出绩效自评报告和自评表
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休支出（项）：反映机关事业单位退休人员财政缴纳的取暖费支出
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的公积金支出。
十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映单位天然草原禁牧补助支出。
十九、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制支出（项）：反映单位用于动物防疫所需的仪器、药物、疫苗、疫病防治、动物及动物产品检疫、检测等方面的支出。
二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）：反映单位用于农业事业基本支出、人员工资、系统运行与维护等方面的支出。
