目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、职能职责
（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放、管、服”改革，建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。
（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
二、机构设置
安伏镇设置党政内设机构5个，具体为：党政综合办公室,党建工作办公室,经济发展和社会事务办公室,社会治理和应急管理办公室,生态环境办公室。安伏镇设置事业单位 5个，具体为：农业农村综合服务中心,政务（便民）服务中心,社会治安综合治理中心,公共事务服务中心和综合行政执法队。安伏镇妇联、共青团和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程设置，履行相应职能。安伏镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政管理所等机构按有关规定设置，不计入机构限额，接受镇党委的领导。
安伏镇人民政府总编制数66名，其中行政编制25人（含工勤2人），事业编制41人。现有行政人员26人（其中机关工勤2人），事业人员64人，退休人员18人，遗属人员6人。
秦安县安伏镇人民政府为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2023年部门决算编报范围的单位为1户，按基本性质划分为行政单位1个。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2185.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少1798.0万元,下降45.13%,主要原因是项目资金减少及部分惠农资金通过惠民资金管理系统发放。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2185.93万元,其中：财政拨款收入2185.93万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2185.93万元,其中：基本支出1038.04万元,占47.49%；项目支出1147.89万元,占52.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2185.93万元。与上年相比,各减少1798.0万元,下降45.13%。主要原因是项目资金减少及部分惠农资金通过惠民资金管理系统发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2184.85万元,较上年决算数减少1529.25万元,下降41.17%。主要原因是项目资金减少及部分惠农资金通过惠民资金管理系统发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2184.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出895.67万元,占40.99%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.21%；社会保障和就业支出170.44万元,占7.8%；卫生健康支出39.93万元,占1.83%；农林水支出1000.59万元,占45.8%；住房保障支出73.72万元,占3.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1203.25万元,支出决算为2184.85万元,完成年初预算的181.58%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为852.25万元,支出决算为895.67万元,完成年初预算的105.09%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况支出微调。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为4.50万元,超额完成年初预算,决算数大于预算数的主要原因是年中调整项目。
3．社会保障和就业支出年初预算数为101.25万元,支出决算为170.44万元,完成年初预算的168.34%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员及金额变化调整。
4．卫生健康支出年初预算数为38.59万元,支出决算为39.93万元,完成年初预算的103.49%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员及金额变化调整。
5．农林水支出年初预算数为144.00万元,支出决算为1000.59万元,完成年初预算的694.85%,决算数大于预算数的主要原因是后续追加项目，项目支出较大。
6．住房保障支出年初预算数为67.16万元,支出决算为73.72万元,完成年初预算的109.77%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员及金额变化调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1038.04万元。其中：
人员经费1003.27万元,较上年决算数增加62.59万元,增长6.65%,主要原因是人员变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费34.76万元,较上年决算数减少52.85万元,下降60.32%,主要原因是财政补助减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对企业的补助。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.78万元,主要用于国有企业社会化管理中产生的办公费等。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.58万元,支出决算为5.58万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.9万元,下降13.95%,主要原因是严控“三公”经费使用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.63万元,支出决算为2.63万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少2.37万元,下降47.31%,主要原因是交管车上交，公车燃油费较少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为2.63万元,支出决算为2.63万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少2.37万元,下降47.31%,主要原因是交管车上交，公车燃油费较少。
公务接待费全年预算数为2.94万元,支出决算为2.94万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.46万元,增长98.57%,主要原因是支出含上年部分食材费。
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待66批次212人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出34.76万元,机关运行经费主要用于开支办公用品（设备）购置费、水电费、取暖费、网络通讯费等。机关运行经费较上年决算数减少52.84万元,下降60.31%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是会议由本单位内部组织。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因培训未产生费用。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计11.56万元,其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.67万元。授予中小企业合同金额11.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门整体支出全面开展绩效自评,安伏镇人民政府2023年基本支出1038.04万元。项目支出1147.89万元。“三公”经费支出5.5794万元，其中公务用车运维费2.6345万元，公务接待费2.944万元。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年度部门整体支出绩效自评结果。
评价小组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照2023年秦安县绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2023年秦安县安伏镇人民政府部门整体支出绩效重点评价绩效得分91分，绩效评价等级为“优”。
三、部门绩效评价结果
2023年度安伏镇人民政府部门整体支出绩效自评报告附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
