目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.宣传贯彻《中华人民共和国科技进步法》等法律法规，拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。
2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。
3.研究制定区域创新体系建设的政策措施，组织推荐申报市级、省级、国家级各类创新基地、平台等。
4.健全科研项目资金协调、评估、监管机制。
5.研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6.组织拟订高新技术发展及产业化、农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。
7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。
8.优化科研体系建设，审核相关科研机构的组建和调整，优化科技资源配置。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。
10.拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担院地院企合作事宜。
11.负责全县引进国外人才和智力工作。
12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。
13.负责推荐国家和省、市科学技术奖。组织全县自然科学研究系列初级专业技术资格的评审工作。
二、机构设置
单位内设办公室、发展规划与高新技术股和农村与社会发展股。下属事业单位秦安县生产力促进中心。现核定编制21个，其中行政编制7人，事业编制14人。现有干部职工20人，其中行政人员6名，事业人员14人。行政退休人员4人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(具体报表见附件)
二、收入决算表(报表见附件)
三、支出决算表(报表见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(报表见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(报表见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(报表见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(报表见附件)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(报表见附件)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(报表见附件)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为783.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少168.11万元,下降17.66%,主要原因是当年均衡性转移支付强科技专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计783.94万元,其中：财政拨款收入783.94万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计783.94万元,其中：基本支出293.26万元,占37.41%；项目支出490.68万元,占62.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为783.94万元。与上年相比,各减少168.11万元,下降17.66%。主要原因是当年均衡性转移支付强科技专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出783.94万元,较上年决算数减少168.11万元,下降17.66%。主要原因是当年均衡性转移支付强科技专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出783.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.00万元,占0.77%；科学技术支出701.96万元，占89.54%；社会保障和就业支出31.64万元,占4.04%；卫生健康支出12.12万元,占1.55%；农林水支出9.86万元,占1.26%；住房保障支出22.37万元,占2.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401.25万元,支出决算为783.94万元,完成年初预算的195.37%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%。
2．科学技术支出年初预算数为338.75万元,支出决算为701.96万元,完成年初预算的100%。
3．社会保障和就业支出年初预算数为31.64万元,支出决算为31.64万元,完成年初预算的100%。
4．卫生健康支出年初预算数为12.12万元,支出决算为12.12万元,完成年初预算的103.0%。
5．农林水支出年初预算数为9.86万元,支出决算为9.86万元,完成年初预算的100%。
6．住房保障支出年初预算数为22.37万元,支出决算为22.37万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出293.26万元。其中：
人员经费283.27万元,较上年决算数增加24.98万元,增长9.67%,主要原因是三保支出经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费9.99万元,较上年决算数减少6.87万元,下降40.71%,主要原因是精减公用支出。公用经费用途办公费、培训费、水费、邮电费、差旅费、工会经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门无“三公”经费支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出9.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、水费、邮电费、差旅费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少6.86万元,下降40.69%,主要原因是精减公用支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计17.53万元,其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出15.28万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.53万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额17.53万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,通过科技项目的实施，新技术新成果与我县特色产业发展的持续对接，加速科技成果转化步伐，并且有力推动优化科技创新环境和提升企业科技进步与创新水平，进一步激发科技创新释放活力，使科技创新成为推动全县经济社会高质量发展的强大动能。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年县级科技项目1个项目绩效自评结果。
2023年县级科技项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。绩效自评综合评价结果为优。
三、部门绩效评价结果
2023年秦安县科学技术局整体支出绩效自评情况：2023年秦安县科学技术局整体支出全年预算数为293.26万元,执行数为293.26万元,完成预算的100%。绩效自评得分92分，绩效自评综合评价结果为优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
