目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
四、部门一般性支出财政拨款情况
五、其他重要事项情况说明
六、名词解释
七、附件
秦安县文体广电和旅游局2022年预算公开说明（本级)
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
秦安县文体广电和旅游局是政府工作部门，为正科级。对外加挂秦安县文物局牌子。秦安县文体广电和旅游局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。
二、机构设置
局机关内设办公室、文化股、体育股、广电股、旅游股、文物股、政务服务股、宣传股。秦安县文体广电和旅游局机关行政编制12名，后勤服务事业编制1名。设局长1名，副局长2名。有10个下属单位：文化馆、图书馆、凤山景区管理所、王墩调频电视转播台、杨湾调频电视转播台、非物质文化遗产研究开发中心、体育中心、文庙管理所、博物馆、文化演出有限公司。秦安县文体广电和旅游局全系统总编制数149名，其中局机关13名（含机关工勤编制1名），下属事业单位136名。全系统实有人员140人，局机关26人。其中执法大队9人。下属事业单位114人。
三、部门预算安排情况
2022年财政拨款收支总预算1476.5 万元，比2021年预算减少195.9万元，减少11.71%，减少的主要原因是人员减少经费及其他费用减少。包括：一般公共预算拨款1672.4万元，政府性基金预算拨款0万元。
（一）基本支出
2022年基本支出1476.5万元，比2021年预算减少195.9万元，减少11.71%，减少的主要原因是人员减少经费及其他费用减少。
（二）项目支出
2022年项目支出22.5万元，其中：一般公共预算财政拨款22.5万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元。比2021年预算增加22.5万元，增长100%。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出1476.5万元，比2021年预算减少195.9 万元，下降11.71%，减少的主要原因是人员减少经费及其他费用减少。
（四）非税收入
2022年我单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万。
2.公务接待费0万元 。
3.公务用车购置及运行维护费 3.3万元，比2021年预算增加3.8万元，减少15.15%，减少的主要原因是基层单位用车次数减少。
4.培训费13.24万元，比2021年预算减少2万元，减少13.12%，增长的主要原因是培训业务减少。
5.会议费0万元。
6.机关运行经费175.12万元，比2021年预算减少21.48万元，减少12%，增加的主要原因是人员减少。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额685.83万元，其中：政府采购货物预算685.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产使用情况
上年末固定资产金额为3665万元。
3.部门绩效评价进展情况
2022年预算中没有实行绩效目标管理的项目。
六、名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
