目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
四、部门一般性支出财政拨款情况
五、其他重要事项情况说明
六、名词解释
七、附件
秦安县水务局2022年预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛防旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作。
二、机构设置
秦安县水务局局本级位于秦安县成纪大道西桥头，行政编制13人。
三、部门预算安排情况
2022年财政拨款收支总预算3620.6万元，比2021年预算增加1933.45万元，增长59.7%，增长的主要原因是有一部分项目资金纳入年初预算。包括：一般公共预算拨款3620.6万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：
（一）基本支出
2022年基本支出230.6万元，比2021年预算增加12.3万元，增长0.88%，增长的主要原因是人员工资正常增资。
（二）项目支出
2022年项目支出3390万元，其中：一般公共预算财政拨款 3390万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元。比2021年预算增加1920万元，增长130.6%，增长的主要原因是项目投资增加。
（三）政府支出功能分类指标
1.农林水支出3620.6万元，比2021年预算增加1933.45万元，增长59.7%，增长的主要原因是有一部分项目资金纳入年初预算。
（四）非税收入
2022年我单位非税收入250万元。主要是水资源费和水土保持补偿费。
（五）政府性基金预算支出
2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算一致。
2.公务接待费0万元，与2021年预算一致。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2021年预算一致。
4.培训费0万元，与2021年预算一致。
5.会议费0万元，与2021年预算一致。
6.机关运行经费15.6万元，比2021年预算减少24.11万元，下降60.71%，下降的主要原因是落实过紧日子思想，大力压减一般性支出。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额 80 万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。
2.国有资产使用情况
上年末固定资产金额为648.4万元。
3.部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目 11个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款3620.6万元。其中：组织自评项目 11个，涉及 3620.6万元，占部门预算安排总额的100%。
六、名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
