目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
四、部门一般性支出财政拨款情况
五、其他重要事项情况说明
六、名词解释
七、附件
秦安县凤山景区管理所2022年预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
秦安县凤山景区管理所是全额拨款事业单位，是文体广电和旅游局的二级单位，为股级单位。秦安县凤山景区管理所贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、体育、文物和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、文物和旅游工作的集中统一领导，本单位主要负责景区古建筑群的管理、修缮和保护，生态水域的管理。
二、机构设置
凤山景区内设办公室、警务室、医务室和值班室。秦安县凤山景区管理所全部是事业编制，有13个编制，实有编制12人，其中有2名事业编制工勤人员，10名专业技术人员。设所长1名，副所长2名，办公室主任1名。
三、部门预算安排情况
2022年财政拨款收支总预算120.25万元，比2021年预算增加2.2万元，增长1.9%，增长的主要原因是人员工资晋升增加等。包括：一般公共预算拨款120.25万元，政府性基金预算拨款0万元。
（一）基本支出
2022年基本支出120.25万元，比2021年预算增加2.2万元，增长1.9%，增长的主要原因是人员工资晋升增加等。
（二）项目支出
2022年项目支出0万元。
（三）政府支出功能分类指标
1.其他文化支出0万元。
2.文化活动支出：158665.68元；
其他文化和旅游支出：1043838.22元。
（四）非税收入
2022年我单位非税收入2万元。主要是其他国有资源有偿使用收费。
（五）政府性基金预算支出
2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用：本单位无此项支出。
2.公务接待费：本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费1.1万元，比2021年预算减少0.8万元，上涨了72%，上涨的主要原因是维修和加油等费用增加。
4.培训费0万元，比2021年预算下降了1.1万元，下降了100%，下降的主要原因是本单位无培训业务，所以2022年没有预算。
5.会议费：本单位无此项支出。
6.机关运行经费：本单位无此项支出。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2022年预算单位政府采购预算总额10.1万元。
2.国有资产使用情况
上年末固定资产金额为85.7万元。
3.部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
