按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、研究拟订贯彻党中央和省、市、县关于农业农村工作的政策措施，牵头协调全县农村改革与发展的重大问题，开展农业、农村重大问题的调查研究，并提出意见和建议，为县委、县政府领导和推动“三农”工作当好参谋助手。
2、组织协调农口部门、涉农部门的相关工作，牵头组织全县农业农村工作的重要会议和重大活动，为全县农村改革与发展提供政策、法规等方面的服务。
3、研究提出深化农村改革、发展农村经济等发展战略，牵头制定相关规划和意见，为县委、县政府决策提供依据。
4、宣传、贯彻落实党中央、国务院和省市党委政府关于农村工作的路线、方针、政策及重大工作部署。
5、负责全县农业农村工作综合性会议文稿的起草和县委下发的全县综合性涉农工作政策性文件的审核。
6、会同有关部门研究拟订全县统筹城乡发展规划、全县新农村建设工作规划并组织实施，承办县新农村建设领导小组日常工作。
7、加强对全县农业和农村工作的综合管理和指导，负责各乡镇、农口各部门农业农村工作的年度考评工作。
8、负责农口事业单位及各乡镇农业服务中心专业技术人员初级专业技术职称评审工作。
9、会同有关部门编制农业资源科学合理，综合利用的总体规划。配合有关部门开展农村防灾、抗灾、减灾工作。
二、机构人员情况
本单位是行政单位，共有编制8人，其中工人1人，现有在职人员3人，退休2人，遗属1人。
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算 39.4565 万元，比2017年预算增加5.8 万元，增长17.2%，增加的主要原因是单位有新调入人员，农业项目有所增加。包括：一般公共预算拨款39.4565 万元。具体是：社会保障和就业支出12.5856万元，农林水支出26.8709万元。
（一）基本支出
2018年基本支出 39.4565万元，比2017年预算增加 5.8 万元，增长 17.3 %，增长的主要原因是2018年单位有新调入人员，基本工资及津补贴相应增加。
（二）项目支出
2018年项目支出26.8709 万元，其中：一般公共预算财政拨款 26.8709万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出 0万元。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出 26.1629万元，比2017年预算增加 3.1万元，增长13.4 %，增长的主要原因是2018年有新调入人员，基本工资增加以及正常增资。
2.社会保障和就业支出12.5856万元，比2017年预算增加 2.02万元，增加19.1 %，增加的主要原因是退休人员工资增加。
3.2018年我单位无非税收入 。
（四）政府性基金预算支出
2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0 万元。
2.公务接待费 0万元。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
4.培训费 0 万元。
5.会议费0万元。
6.机关运行经费0.36 万元，和2017年预算一样。
五.其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额 22.61 万元，其中：政府采购货物预算 22.61 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 128.7433万元。
六.名词解释
1、财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
