按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.参政议政，参与国家实物与经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
2.宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。
3.维护会员合法权益，反映会员的意见和建议，在会员和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
4.为会员提供管理、法律、会计、审计融资等服务。
5.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税工作。
6.按照国家的有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
7.为会员提供必要证明，协调关系，为会员和民间企业调整经济纠纷。
8.增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济技术和贸易的合作发展，协助引进资金、技术、人才。
9.积极开展光彩事业活动，扶贫和救济失学儿童。
10. 承办县委、县政府及上级部门交办的事项。
二、机构设置
工商联是正科级行政单位，无内设机构。核定编制人数2人，均为行政编制。年末实有人数6人，其中在职3人，退休3人，均属财政供养人员。
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算 42.76 万元，比2017年预算42.51万元增加0.25万元，增加0.59 %，下降的主要原因是人事变动。包括：一般公共预算拨款 42.76 万元，政府性基金预算拨款收入预算0万元，事业收入预算0万元，其他收入预算0万元，。具体是：
（一）基本支出
2018年基本支出 42.76 万元，比2017年预算42.51万元，增加0.25万元，增长0.59 %，增长主要原因是人事变动。
2018年项目支出0万元
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务支出 23.71万元，比2017年预算27.49 万元，减少了3.78万元，减少13.75 %，减少主要原因是人员变动 。
2、社会保障和就业支出19.06万元，比2017年预算14.01万元，增加5.05万元，增加36.05 %，增加的主要原因是人员变动（到龄退休）。
（四）非税收入
2018年我单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0 万元。
2.公务接待费 0.08万元，比2017年预算减少0.02 万元，减少20 %，减少的主要原因是：在“三公”经费方面，我单位将严格遵守中央八项规定，开源节流，确保最大程度降低“三公”经费支出。
3.会议费0万元
4.培训费0万元
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额 10.65 万元，其中：政府采购货物预算 10.65 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为6.1548万元。
3.部门绩效评价进展情况
2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款42.76万元。
六、名词解释
1、财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
