按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅?甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出全县教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责全县教育、体育体制改革和教育体育事业发展的实施工作。
（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和系统管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。
（四）指导职业教育的发展与改革，负责全县中等职业教育专业设置、教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。
（五）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。
（六）负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。
（七）指导民办教育的发展，协调规范民办学校办学行为。
（八）指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
（九）主管全县教师工作，会同有关部门实施教师招聘和职校、中小学、幼儿园教师专业技术职务评审。组织、指导实施小学教师资格认定和教师培训、评优选先，指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。
（十）指导全县普通中小学和职业学校招生工作，配合有关部门做好师范院校毕业生就业工作。
（十一）指导全县教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、市重大教育科研项目、课题研究，指导科研成果交流推广工作。
（十二）协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。
（十三）拟订全县语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。
（十四）负责全县小学和初中学籍管理及毕业证书发放工作。
（十五）统筹规划全县群众体育发展，负责全县全民健身活动，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责对公共体育设施的监督管理。
（十六）统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科级成果，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，组团（队）参加全市运动会和市以上体育竞赛。
（十七）加强体育产业的调查研究，拟定全县体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业；负责体育彩票销售的监督管理。
（十八）组织、指导全县教育体育方面的对外合作交流。
（十九）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
二、机构设置
2018年教育系统有独立核算机构42个，其中高级中学4所，完全中学3所，职业技术学校1所，独立初中5所，局直小学5所，乡镇学区17个，幼儿园2所，校外活动中心1所，业余体校1所，特殊教育学校1所，局机关、教研室。年末实有在职人数6076人，其中：行政运行12人，学前教育81人，小学教育2593人，初中教育1958人，高中教育883人，其他普通教育74人，职业高中教育184人，特殊学校教育10人，群众体育18人。另有，其他人员531人（精简等100人,遗属补助431人），年末实有行政事业单位离退休人员2081人，其中：离休人员3人，退休人员2078人，公共预算财政补助开支人数8171人，公共预算财政补助开支人数4人，年末实有学生61317名，其中：小学生28181名，初中生16963名，高中生9324名，职业高中生3364名，特教学校学生29名。
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算78742万元，比2017年预算增加????4759万元，增长6%，增加的主要原因是加大教育的投入。包括：一般公共预算拨款78742万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：教育支出67819万元，文化体育与传媒支出139万元，社保障和就业支出10784万元。
（一）基本支出
2018年基本支出58411万元，比2017年预算增加4883万元，增长8.4%，增长的主要原因是人员工资提标等
（二）项目支出
2018年项目支出20331万元，其中：一般公共预算财政拨款20331万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元。比2017年预算减少145万元，下降0.7%，下降的主要原因是随着改薄项目的深入，项目投入逐渐减少。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.社会保障和就业支出10784万元，比2017年预算增加595万元，增加5.5%，增加的主要原因是退休人员退休人员提标等。
3.教育支出67819万元，比2017年预算增加4115万元，增长6.6%，增长的主要原因是对教育的投入的不断加大。
4.文化体育与传媒支出139万元，比2017年预算增加28万元，增长20%，增长的主要原因是人员工资提标等。
（四）非税收入:
2018年我单位非税收入3420万元。主要是教育行政事业性收费（非义教阶段学费）收入。（没有的单位直接输入2018年我单位无非税收入）。
（五）政府性基金预算支出
2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。（有数字的单位请认真填写）
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2017年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是本单位没有因公出国（境）人员。
2.公务接待费0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是???????????。
3.公务用车购置及运行维护费?0万元，比2017年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出费用。
4.培训费2万元，比2017年预算增加0.5万元，增长25%，增长的主要原因是培训业务增加。
5.会议费0万元，比2017年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是进一步落实八项规定，严控会议会期、规模和地点，严格按会议费管理制度执行会议费开支。
6.机关运行经费0万元，比2017年预算减少0万元，下降???0%，下降的主要原因是退休人员财政统发转社保。
7.根据本单位情况自行完善。
五.其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额2551万元，其中：政府采购货物预算2236万元、政府采购工程预算173万元、政府采购服务预算143万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为88595万元。
3.部门绩效评价进展情况
2018年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款6328万元。其中：组织自评项目2个，涉及520万元，占部门预算安排总额的5.9%。
六.名词解释
1、财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2、.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务?用车运行维护费及其他费用。
