按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责
森林公安是国家林业局和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。多年来，在各级党委、政府和林业、公安部门的领导下，森林公安机关和广大森林公安民警忠实履行法律职责，有力地打击了各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，为生态建设和林业发展做出了巨大贡献。主要职能：
1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示。
2、依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。
3、加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和《森林法》 第39，42，43，44条规定的行政案件。
4、预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。
5、加强联防队伍和护林员队伍建设，提高防火、防盗能力。
6、加强森林公安队伍建设。
7、制定森林公安装备标准，参与编制森林公安基本建设投资计划，负责协调警用物资的调拨等工作。
8、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置
我局是正科级行政单位，办公用房面积是0平方米。核定编制人数12人，其中行政编制11人，工勤编制1人。实有在职人数12人，行政编制10人，其中工勤1人。退休1人，均属财政供养人数。
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算 130.67 万元，比2017年预算增加20.40 万元，增长18.5 % 。包括：一般公共预算拨款130.67 万元，政府性基金预算拨款 0万元。具体是：
（一）基本支出
2018年基本支出 130.67万元，比2017年预算增加20.40 万元，增长18.5 %，增长主要原因是在职人员工资提标。
（二）政府支出功能分类指标
1.社会保障和就业支出 6.23万元，比2017年预算减少6.23 万元，下降的主要原因是退休人员财政统发转社保，相应支出减少。
2.农林水支出124.44万元， 比2017年预算增加19.1万元，增长18.13 %，增长的主要原因是新增项目的支出。
（四）非税收入
2018年我单位非税收入3万元。主要是破坏森林资源罚款。
（五）政府性基金预算支出
（六）2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.工资福利支出120.29万元，比2017年预算增加24.14万元，增长25.10%,增长的主要原因是工资调标。
2.商品和服务支出4.14万元，比2017年预算增加2.82万元，增长21.36%,增长的主要原因是物价上涨。
3.对个人和家庭的补助6.23万元，比2017年预算增加1.84万元，增长41.90%，增长的主要原因是退休人员工资调标。
五、2018年“三公”经费预算说明
1.公务接待费 0.5万元，比2017年预算增加0.04 万元，增长 115%，增长的主要原因是省市有关单位到我局调研、交流、指导的任务增多，致使公务接待费增加。
2.公务用车购置及运行维护费 2.7 万元，比2017年预算增长 2.7万元，增长100 %，增长的主要原因是预计今年森林防火任务重，宣传面广，破坏森林资源案件增多，治安巡逻任务增加，致使公务用车频繁，公务用车费用相应增加。
六.其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额47.45万元，其中：政府采购货物预算47.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为33.19万元。
七.名词解释
1、财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2、.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
