秦安县机关事务管理局2019年预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
（1）负责贯彻执行机关事务管理的法律法规和方针政策；
（2）负责公务用车服务平台的建设、维护和管理，落实公务用车改革相关工作，保障公务用车的管理使用；
（3）负责制定机关后勤事务的工作制度和组织实施工作；
（4）负责行政中心办公大楼安全保卫、环境卫生、公共设施、固定资产等方面的管理、维护和服务工作；
（5）负责县政府机关食堂和县政府周转房食堂的管理和膳食服务工作。
（6）负责县公共机构节能监督管理工作；负责制定县公共机构节能规划；负责制定县公共机构建筑节能改造计划，并组织实施；负责县公共机构节能宣传、教育和培训工作；负责推进、指导、协调县公共机构节能工作。
（7）负责县行政中心会议室的管理和各大型会议的会务工作。
（8）负责县行政中心办公用房的分配、调整工作。
（9）负责县行政中心设备维护及日常维修工程方案的制订、审核和经费的预算、结算工作。
（10）完成四大组织和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
秦安县机关事务管理局为正科级财政全额拨款事业单位，隶属于秦安县人民政府办公室，核定事业编制15名，其中局长1名，副局长2名。截止2018年12月31日在职人员共8人，其中事业管理人员7人，事业工勤1人。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算515.24万元，比2018年预算增加427.06万元，增长484.3%，增长的主要原因是行政中心运行近10年，各种设施设备已达到使用寿命，维修维护费用大幅增加；公务用车平台各项功能逐步完善，费用较去年增加较多；行政中心保安和保洁服务通过政府采购招投标，采用政府购买服务的方式运行，费用较上年有所增加。包括：一般公共预算拨款 515.24万元。
（一）基本支出
2019年基本支出98.24万元，比2018年预算增加/减少 10.06万元，增长11.4%，增长的主要原因是人员工资增加。
（二）项目支出
2019年项目支出417万元，其中：一般公共预算财政拨款 417万元。比2018年预算增加417万元，增长100 %，增长的主要原因是今年将维修费用、公车平台费用等支出纳入项目预算管理。
（三）政府支出功能分类指标
一般公共服务支出515.24万元，比2018年预算增加427.06万元，增长484.3%，增长/下降的主要原因是行政中心运行近10年，各种设施设备已达到使用寿命，维修维护费用大幅增加；公务用车平台各项功能逐步完善，费用较去年增加较多；行政中心保安和保洁服务通过政府采购招投标，采用政府购买服务的方式运行，费用较上年有所增加。
（四）非税收入:
2019年我单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.工资福利支出63.38万元。
2.商品和服务支出451.86万元。 。
五、其他重要事项情况说明
国有资产占用情况
上年末固定资产原值为74.3万元，累计折旧9.46万元，固定资产净值64.83万元。
六.名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国（境）费指单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
