按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟定全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2、负责全县各级行政管理体制改革和机构改革工作；审核县级机关各部门的职能配置，协调各部门之间的职责划分；指导协调全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。
3、负责审批县级机关部门和乡镇机关内设机构；审核和调整县级机关部门和乡镇机关人员编制；审核和调整县、乡两级党政群以及政法机关机构设置及人员编制总额
4、负责领导职数和人员编制结构管理工作；审核县、乡两级党政群及政法机关副科级以上领导职数限额和人员结构比例。
5、负责全县事业单位机构改革和机构编制管理工作工作；审核和调整县委、县政府直属和县直各部门及乡镇所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；负责审批县直事业单位内设机构和股级事业单位；负责审核全县事业单位科级、副科级领导职数；监督检查全县事业单位登记管理工作。
6、负责拟定和完善全县党政群机关和事业单位编制与经费预算相结合管理及空编补员管理的办法和措施；负责全县机关和事业单位编制与经费预算相结合及空编补员的管理工作。
二、机构设置
根据县委、县政府《关于印发〈秦安县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（县委发〔2010〕18号）精神，秦安县机构编制委员会办公室既是县机构编制委员会的常设办事机构，又是县委、县政府的工作机构，列入县委机构序列。机关核定行政编制8名，机关工勤编制1名。核定主任职数1名，副主任职数3名，县编委督查专员1名。目前，实有人员8人（其中：主任1人，副主任3人，督查专员1人，主任科员1人，副主任科员2人。）；下属事业单位1个，县编办电子政务中心，核定事业编制8名（其中：核定领导职数1名），实有人员8人（其中：实配领导1人）。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算150.55万元，比2018年预算增加17.06万元，增长12.78%，增加的主要原因是发放车补及增人增资。包括：一般公共预算拨款150.55万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：
（一）基本支出
2019年基本支出150.55万元，比2018年预算增加17.06万元，增长12.78%，增长的主要原因是发放车补及增人增资。
（二）项目支出
2019年项目支出0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元。比2018年预算无增减。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出142.55万元，比2018年预算增加21.87万元，增长18.12%，增加的主要原因是发放车补及增人增资。
2.社会保障和就业支出 万元，比2018年预算减少 万元，下降 %，下降的主要原因是退休人员财政统发转社保，相应支出减少。
3.（根据本单位实际的支出自行完善）
（四）非税收入:
2019年我单位非税收入 万元。主要是 收费。（没有的单位直接输入2019年我单位无非税收入。）
（五）政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。（有数字的单位请认真填写）
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 万元，比2018年预算减少 万元，下降 %，下降的主要原因是 。
2.公务接待费 万元，比2018年预算增加 万元，增长 %，增长的主要原因是 。
3.公务用车购置及运行维护费 万元，比2018年预算减少 万元，下降 %，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出费用。
4.培训费 万元，比2018年预算增加 万元，增长 %，增长的主要原因是培训业务增加。
5.会议费 万元，比2018年预算减少 万元，下降 %，下降的主要原因是进一步落实八项规定，严控会议会期、规模和地点，严格按会议费管理制度执行会议费开支。
6. 机关运行经费 万元，比2018年预算减少 万元，下降 %，下降的主要原因是退休人员财政统发转社保。
7.根据本单位情况自行完善。
五.其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 万元。
3.部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目 个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款 万元。其中：组织自评项目 个，涉及 万元，占部门预算安排总额的 %。
六.名词解释
1、财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2、.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
