按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、承担县委文件、重要文稿、县委领导讲话的起草工作；围绕县委工作部署，开展相关的调查研究，参与县委领导安排的全县重要情况的综合调研，反映情况，提出建议，为县委领导科学决策当好参谋助手。
2、负责县委日常电文的处理和县委领导同志公务活动的协调安排。及时向县委领导报告重要情况，并协助处理县直部门、乡镇向县委反映的重要问题。
3、负责县委、县委办公室各类文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。
4、负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志批示的催办落实工作。
5、负责全县重要信息的收集和处理，及时向省、市委报送信息，对全县党委系统办公自动化进行协调和指导。
6、负责机要文件、信函及县委各部门和所属党委、党组向县委的请求、报告、工作汇报等文件的收发、登记、呈批、传递、催办、清退、保管和立卷归档工作。
7、指导、检查和督促乡镇、县委各部门和所属党委、党组的秘书办公业务，并组织业务培训。
8、负责县委、县委办公室印鉴的管理和使用；负责县委所属部门、各党委、党组及乡以上党组织印章的刻制颁发、监销工作。
9、负责县委重要会议的筹办及会务工作。
10、负责县委保密委员会办公室（保密局）的工作。
11、负责管理全县党政系统密码工作和全县商用密码工作。
12、负责县委办公室劳资和后勤服务工作。
13、协调县人大、政府、政协的有关事宜。
14、完成县委领导交界的其他工作任务。
二、机构设置
中共秦安县委办公室是党委综合部门。办公室设下属机构4个，其中县委政策研究室为科级事业单位，其他3个为公务员管理单位，分别为县委督查室、县委机要局和县委保密局。核定行政编制数18人，工勤编制7人，事业编制6人。年末在岗25人，其中：行政人员15人，行政工勤人员7人，事业人员3人。2018年办公室调入5人，调出2人，较去年年末增加3人，增加13%。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算363.93万元，比2018年预算数360.33万元增加3.60万元，增长1.00 %，具体情况是：
（一）基本支出
2019年基本支出260.73万元，比2018年预算数360.33万元减少99.6万元，下降 27.64%，下降的主要原因是2018年1月份我办将离退休人员工资统一缴由人社部门发放。
（二）项目支出
2019年项目支出103.20万元，全为一般公共预算财政拨款 ，其中商品服务支出83.20万元，资本性支出为20.00万元。该资金主要用于我办全年的各项公用支出（注：按照县财政2018年预算编制的统一要求，我办仅在基本支出中安排了部分公用经费，不足部分由县财政采取按月补助的方法进行补助，所以当年无项目支出）。
（三）政府支出功能分类指标
一般公共服务支出 363.93万元，比2018年235.13万元增加128.8万元，增长54.77 %，主要原因：
1、2019年将公用经费按项目支出全额列入了当年预算；
2、2018年3月份以来，办公室调入5人，调出2人，较去年年初增加3人，增加13%。所以工资福利支出较上年有所增加。
（四）非税收入:
2019年我单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元；
2.公务接待费2.00万元，比2018年预算增加0.00万元；
3.公务用车购置及运行维护费26.10万元，比2018年预算15.10万增长11万元，增长72.84%，主要原因：
一是车改后留我单位的一般公务用车车龄大，车况差，维修维护费有所增加；
二是2018年根据省机要通讯密码车辆需求，省委机要局给我县增派三菱牌机要通讯密码载车一辆，车辆的所有运行费用由我办承担，所以2019年公务用车购置及运行维护费较上年有所增加。
4.培训费0万元；
5.会议费10万元，比2018年预算8万元增加2万元，该预算数是参照2018年全县工作会议实际费用而定的。
6.其他机关运行经费92.07万元，比2018年预算数6.88增加85.19万元，增加的主要原因：按照县财政2018年预算编制的统一要求，我办仅安排了预算编制系统中自动生成的部分公用经费，不足经费由县财政采取按月补助的方法进行补助，所以其他机关运行经费大多没有列入我办当年预算。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额57.71万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 282.56 万元。
3.部门绩效评价进展情况
2019年预算中没有实行绩效目标管理的项目。
六.名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国（境）费指单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
