秦安县房地产管理局2019年预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、单位基本情况。秦安县房地产管理局于1998年（秦编办发【1998】09号）批准为正科级全额拨款的事业单位，领导职数1正2副，所属3个事业单位，为县财政一级预算单位。
2、 主要职能。秦安县房地产管理局主要职能是对为人民群众提供房管服务、为房地产交易提供中介服务、为房屋安全提供鉴定保障、为房地产权利人提供确权发证服务、为房地产交易提供咨询评价服务、公房管理、小区物业管理、商品房预售管理等。
3、人员情况。机构编制人数25人。年末实有23人，（其中：参公13人，参照工勤7人，事业管理人员3人）；自收自支13人，退休人员10人。
二、机构设置
秦安县房地产管理局为一级预算单位年部门预算报表单位1户，按照基本性质划分为全额拨款事业单位1个。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算221.33 万元，比2018年预算减少 8.36 万元，下降 8.29 %，增长/下降的主要原因是退休人员财政统发转社保 。包括：一般公共预算拨款221.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。具体是：
（一）基本支出
2019年基本支出221.33 万元，比2018年预算减少 8.36 万元，下降8.29 %，降的主要原因是退休人员财政统发转社保。
（二）项目支出
2019年项目支出0万元，其中：一般公共预算财政拨款 万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0 万元。比2018年预算增加/减少 万元，增长/下降 %，下降的主要原因是 。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出221.13万元，比2018年预算减少 8.36万元，下降 8.29 %，增长/下降的主要原因是退休人员财政统发转社保 。
（四）非税收入:
2019年我单位无非税收入85万元。
（五）政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1. 本单位无因公出国（境）经费支出情况。
2.公务接待费 0.4332 万元，比2018年预算增加 0.2836 万元，增长 65.47 %，增长的主要原因是接待次数增加 。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比2018年预算减少 0 万元，下降 0 %，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出费用。
4.培训费 0 万元，比2018年预算增加 0 万元，增长 0 %，增长的主要原因是培训业务增加。
5.会议费 0 万元，比2018年预算减少0 万元，下降 %，下降的主要原因是进一步落实八项规定，严控会议会期、规模和地点，严格按会议费管理制度执行会议费开支。
6.机关运行经费221.13 万元，比2018年预算减少8.36 万元，下降 8.29%，下降的主要原因是退休人员财政统发转社保。
7.根据本单位情况自行完善。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额84.87 万元，其中：政府采购货物预算 84.87 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为338.68 万元。
3.部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目 1个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款 150万元。其中：组织自评项目 1 个，涉及150万元，占部门预算安排总额的40.4%。
六.名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国（境）费指单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
