秦安县残疾人联合会2019年预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：
一、单位主要职责
残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
3.沟通政府、社会与残疾人之间的关系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展和促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。
6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
9.开展国际交流和合作，发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用。
二、单位构成及人员情况
秦安县残疾人联合会下设办公室、两站一所，即：残联办公室，康复服务指导站、用品用具供应站，残疾人劳动就业服务所，两块牌子一套人马。
秦安县残疾人联合会为事业单位（参公管理），编制人数8人，正科级建制，财政全额拨款，现有理事长1人，副理事长1人（女），科员5人（女3人）。退休人员6人，遗属补助1人。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算111.15万元，比2018年预算减少120.98 万元，下降52.12 %，下降的主要原因是行政运行预算收入和项目预算收入减少。包括：一般公共预算拨款 111.52 万元，政府性基金预算拨款 0万元。具体是：行政运行和其他残疾人事业支出。
（一）基本支出
2019年基本支出59.79万元，比2018年预算减少34.52 万元，下降36.86 %，离退休人员工资划转社保部门发放，造成行政运行支出减少。
（二）项目支出
2019年项目支出51.36万元，其中：一般公共预算财政拨款 51.36万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元。比2018年预算减少87.13 万元，下降 62.91%，下降的主要原因是项目预算收入减少。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出59.79 万元，比2018年预算减少34.52万元，下降36.86%，下降的主要原因是离退休人员行政运行预算收入减少。
（四）非税收入:
2019年我单位非税收入 87.07万元。主要是残疾人就业保证金收入。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0万元，比2018年预算减少0万元，下降 0%。
2.公务接待费 0.08 万元，比2018年增加减少0.08万元，增长的主要原因是残疾人康复筛查和救助支出。
3.公务用车购置及运行维护费1万元，比2018年预算减少，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出费用。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额 23万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为87.12万元。
3.部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。其中：组织自评项目0个，涉及0万元。
六.名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国（境）费指单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
