按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家有关果业发展建设方面的方针、政策及法律法规，并负责实施
2、制订全县果业发展中长期计划和年度计划，并负责实施。
3、负责全县果业建设项目资金的协调管理和和外资金项目的招商引资工作。
4、负责全县果业建设项目资金的协调管理和和外资金项目的招商引资工作。
二、机构设置
秦安县果业管理局成立于2003年，隶属于秦安县林业局，属正科级事业单位，财政全额拨款，现有职工29人，退休7人。
三、部门预算安排情况
2020年财政拨款收支总预算312.6672万元，比2019年预算增加/1.1678万元，增长0.37%，增长的主要原因是人员工资增加。包括：一般公共预算拨款312.6672万元，政府性基金预算拨款 0万元。具体是：
（一）基本支出
2020年基本支出312.6672万元，比2019年预算增加9.1678 万元，增长3.02%，增长的主要原因是人员工资增加。
（二）项目支出
2020年项目支出0万元，其中：一般公共预算财政拨款 万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元。比2019年预算减少8万元，下降100%，下降的主要原因是秦安综合试验站运转经费未列入项目支出。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出0万元，比2019年预算减少12.12万元，下降100%，下降的主要原因是单位支出功能科目变更。
2.农林水支出312.6672万元，比2019年预算增加13.2878万元，增加4.43%，增加的主要原因是单位支出功能科目变更及人员工资增加。
（四）非税收入:
2020年我单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0.3万元，比2019年预算增加0.3万元，增长30%，增长的主要原因是接待人次增加。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费2.0091万元，比2019年预算增加2.0091万元，增长200.91%，增长的主要原因是培训业务增加。
5.会议费0万元。
6.机关运行经费25.78万元。比2019年预算增加13.66万元，增加112.7%，增加的主要原因是增加了培训费、福利费和工会经费。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为292.1096万元。
3.部门绩效评价进展情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六.名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国（境）费指单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
附件：秦安县果业管理局2020年部门预算公开表
