秦安县交通运输局
2020年预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、负责党和国家有关交通工作的方针政策和法律法规的贯彻执行，拟定全县交通运输事业发展规划和年度计划并组织实施。
2、负责农村公路的勘测、建设、养护、管理和路政路产管
理。
3、负责全县道路运输行业管理和执法监督。
4、负责全县汽车维修、装卸、搬运行业管理。
二、机构设置
该局是县政府下设的一级局，内设局机关，综合行政执法队及县乡公路养护管理站、农村公路建设管理站两个事业单位，机关内设人秘股、工程项目管理股和综合股。2019年12月底全局共有干部职工74人，其中局机关人员为公务员11人，县乡公路养护管理站人员为事业22人，农村公路建设管理站人员为事业人员41人。
三、部门预算安排情况
2020年财政拨款收支总预算908.391264万元，比2019年预算增加248.909664万元，增长27.4 %，增长的主要原因是农村公路建设加大。包括：一般公共预算拨款 908.391264万元。
（一）基本支出
2020年基本支出789.391264万元，比2019年预算增加129.8208万元，增长16.46%。
（二）项目支出
2020年项目支出119万元，其中：一般公共预算财政拨款 119万元。比2019年预算增加119万元，增长100%。
（三）政府支出功能分类指标
一般公共服务支出908.391264 万元，比2019年预算增加 248.909664万元，增长27.4%。
（四）非税收入:
2020年我单位非税收入2.694万元。主要是公路路产损坏赔偿收费及国有资产处置收入。
（五）政府性基金预算支出
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0 万元，比2019年预算减少 0 万元，无变化。
2.公务接待费0 万元，比2019年预算增加0万元，无变化。
3.公务用车购置及运行维护费9.5万元。
4.培训费4.821741万元，比2019年预算增加4.341741万元，增长90%。
5.会议费 0 万元，无变化。
6.机关运行经费78.743732万元，比2019年预算增加69.863732万元，增加88.72%。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额 8万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 3.8万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1834496.26 万元。
3.部门绩效评价进展情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目 1个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款4520.2134万元。其中：组织自评项目 1 个，涉及4520.2134万元，占部门预算安排总额的 100%。
六、名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国（境）费指单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
