按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻执行畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。
2、负责兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的监督管理；负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。
3、承担全县动物内检和动物防疫工作的责任。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报和疫情的组织扑灭。
4、负责组织畜牧科技成果的鉴定、推广工作；负责全县畜牧兽医从业人员的培训、资格认定、行为规范和管理工作。
5、负责承接中央和天水市依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、天水市和本县依法公布取消的行政审批事项。
6、承办县政府交办的其它事项。
二、机构设置
秦安县畜牧兽医局成立于2008年，为一级预算单位，纳入2020年部门预算编报范围的单位为1户，按基本性质划分为事业单位1个。人员情况，本年末核定编制人数50人，实有在职人数48人，其中4人为乡站招聘干部，编制在乡镇，工资在局里发放；退休人员28人，遗属补助11人，精简1人，均属财政供养人数。
三、部门预算安排情况
2020年财政拨款收支总预算590.35万元，比2019年预算增加96.22万元，增加16%，增加的主要原因是本年度公用经费预算增加，项目支出预算增加。包括：一般公共预算拨款590.35万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：
（一）基本支出
2020年基本支出486.39万元，比2019年预算增加52.22万元，增长10.7%，增长的主要原因是本年度公用经费预算增加，新增人员预计工资增加。
（二）项目支出
2020年项目支出103.96万元，其中：一般公共预算财政拨款103.96万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元。比2019年预算增加44万元，增长42%，增长的主要原因是本年度项目支出增加了项目预算额度。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出0万元。
2.农林水支出590.35万元，比2019年增加96.22万元，增长的主要原因是病虫害控制项目的支出增加，本年度公用经费预算增加。
（四）非税收入:
2020年我单位非税收入0万元。
（五）政府性基金预算支出
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费2万元，比2019年预算增加1万元，增长50%，增长的主要原因是新增防疫冷链运输车辆，但总体公务用车维护费严格按规定控制使用，压缩了相关支出费用。
4.培训费3.12万元，比2019年预算增加3.12万元，增长100%，增长的主要原因是培训业务增加。
5.商品和服务支出预算17.28万元，主要包括：办公费2.2万元、印刷费5万元、咨询费0.2万元、手续费0.1万元、水费0.46万元、电费1.8万元、邮电费1.18万元、物业管理费0.5万元、维修费1万元、专用材料费1万元、劳务费3.34万元、委托业务费0.5万元。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额34.25万元，其中：政府采购货物预算8.65万元、政府采购工程预算6万元、政府采购服务预算19.6万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为447.89万元。
3.部门绩效评价进展情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目3个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款103.96万元。其中：组织自评项目1个，涉及2020年村级动物防疫员工资补助29.96万元；重大动物疫病防控经费70万元；病死猪无害化处理补助4万元。占部门预算安排总额的100%。
六.名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国（境）费指单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
