秦安县发展和改革局2020年预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、研究拟定全县国民经济和社会发展战略，组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；衔接、平衡各主要行业规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标措施，贯彻国家宏观调控政策，做好社会总需求和总供给等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。
2、依据国家、省、市产业政策，会同有关部门，研究制定产业规划，引导和促进县域经济结构调整；综合协调节能减排、资源综合利用。
3、协调发展循环经济、应对气候变化；指导协调全县经济体制改革工作；督查经济体制改革中各项重大措施的落实；组织、指导小城镇综合改革试点工作。
4、负责规划全县重大项目和协调项目布局，引导资金投向；规划筹措重点建设项目资金，并协调组织实施；协调对全县国家、省、市投资项目及政府偿还或担保贷款项目的建设管理、竣工验收工作；对自筹资金项目、合资（作）项目推行备案制。
5、负责全县中央、省、市预算内专项资金项目和国债项目的管理，对以工代赈项目和易地扶贫搬迁项目安排审查、监督实施、竣工验收。
6、贯彻落实国家价格宏观调控政策，对市场调节的重要商品价格监测、分析和监管；负责全县价格与收费的管理和监督检查，依法查处价格违法行为；开展全县价格成本调查和监审、涉案财物价格鉴定和价格认证和收费单位的资质认定、收费许可证的办理和年审工作；拟定审核和调整县级管理的价格和各类收费标准；建立并组织实施价格调节基金制度。
7、贯彻落实国家粮食政策，拟定全县粮食流通体制改革方案，提出全县粮食宏观调控规划，负责全县粮食商品流通的总量平衡，并组织实施；管理、指导和协调全县粮食工作。
8、会同有关部门制订重要农产品和生产资料等市场建设规划，提出现代物流发展战略和规划，并监督其实施。
9、会同有关部门做好人口和计划生育、文化广播影视、科学技术、教育、卫生、旅游、体育、民政等社会事业和公共服务体系以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡，协调解决社会事业和公共服务体系建设发展中的重大问题。
10、负责区域经济发展的预测、预警和分析研究，参与全县重大经济决策，并通过法规与政策协调、信息服务、咨询等手段，保证规划、计划和产业政策的实施。
11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。
二、机构设置
秦安县发展和改革局本单位人员编制为42人，其中行政编制人数15人，机关工勤1人，参照公务员管理11人，事业编制15人。在职人员36人，行政在职人数14人，机关工勤1人，参照公务员管理9人，事业在职人数12人。行政退休6人，工人退休1人，遗属补助人员2人。
三、部门预算安排情况
2020年财政拨款收支总预算361.25万元，比2019年预算增加56.87 万元，增长 18.64 %，增长的主要原因是人员增加 。包括：一般公共预算拨款361.25万元，政府性基金预算拨款 0 万元。具体是：
（一）基本支出
2020年基本支出361.25万元，比2019年预算增加86.75万元，增长31.6%，增长的主要原因是人员增加。
（二）项目支出
2020年项目支出0万元，其中：一般公共预算财政拨款 万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元，与2019年持平。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出361.25万元，比2019年预算增加86.75 万元，增长31.6 %，增长的主要原因是人员增加。
1、工资福利支出320.06万元，比2019年预算增加64.87万元，增长25.42%，增长的主要原因是人员增加。
2、对个人和家庭的补助支出1.4280万元，与2019年预算持平。
3、商品和服务支出39.76万元，比2019年预算减少8.12万元，减少16.96%，减少的主要原因是出差人次减少。
（四）非税收入:
2020年我单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0万元，与2019年持平。
2.公务接待费 0万元，与2019年持平。
3.公务用车购置及运行维护费 0万元，与2019年持平。
4.培训费 2.2万元，比2019年预算增加2.2万元，增长100 %，增长的主要原因是培训业务增加。
5.会议费 0万元，与2019年持平。
6.机关运行经费 39.76万元，比2019年预算增加21.88万元，增加122.37%，增加的主要原因是公务用车补贴纳入预算。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额 8万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算5万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为71.41万元。
3.部门绩效评价进展情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个，与2019年持平。
六.名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国（境）费指单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
附件：秦安县发展和改革局2020年部门预算公开表
