按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）负责宣传、贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施全县房屋征收与补偿的规范性文件。
（二）组织实施全县的房屋征收与补偿工作。
（三）负责委托房屋征收实施单位，承担房屋征收与补偿的具体工作。
（四）负责对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为监督和管理。
（五）负责全县房屋征收实施单位工作人员的培训、监督工作。
（六）负责编制房屋征收计划、拟定补偿方案；组织房屋征收社会稳定风险评估工作。
（七）负责房屋征收评估及征收安全管理工作。
（八）负责全县房屋征收补偿安置资金的管理、监督工作。
（九）负责做好全县房屋征收安置房的统筹、调配和管理工作；负责安置房总量的测算，并协调办理相关产权注销、登记工作。
（十）负责全县房屋征收行政复议和行政诉讼的应诉处置工作。
（十一）负责拟定受县政府委托的房屋征收补偿决定，报请县政府批准，作出决定，并予以公告；负责向人民法院申请强制执行工作。
（十二）负责拟定受县政府委托的房屋征收公告、决定，报县政府发布。
（十三）负责全县房屋征收补偿安置信访维稳、纠纷的调解工作。
（十四）负责书面通知有关部门在房屋征收范围内暂停办理相关手续工作。
（十五）协助相关部门做好征收范围内新建、扩建、改建、改变房屋用途等不当增加补偿费用行为的监督。
（十六）负责全县房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。
（十七）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，为政府直属事业单位，单位内设6个机构。 2017年单位编制13人，年底单位实有人数27人，财政全额拨款人员2人（其中：正科1人）。
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算15.384万元，比2017年预算增加万元，增长50%，增长的主要原因是人员增加。包括：一般公共预算拨款15.384万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：
（一）基本支出
2018年基本支出15.384万元，比2017年预算增加6.914万元，增长的主要原因是人员增加。
（二）项目支出
2018年项目支出0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出15.384万元，比2017年预算增加6.914万元，增长的主要原因是人员增加。
2.社会保障和就业支出0万元。
3.医疗卫生与计划生育支出0万元。
（四）非税收入:
2018年我单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费0万元。
5.会议费0万元，主要原因是进一步落实八项规定，严控会议会期、规模和地点，严格按会议费管理制度执行会议费开支。
6.机关运行经费0.24万元，比2017年预算增加0.12万元，增加50%，增加的主要原因是人员调入。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额19.432万元，其中：政府采购货物预算19.432 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为12.796 万元。
3.部门绩效评价进展情况
2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元。
六、名词解释
1、财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
