按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
1．贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理综合行政执法工作的方针政策和法律法规；研究制定并组织实施全县城市管理综合行政执法方面的规划和规章制度。
2．行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。
3．安排部署全县城市管理综合行政执法工作，制定全县城市管理工作目标任务。
4．承担全县城市管理综合行政执法工作的组织、协调、指导和督查责任。
5．受理、办理城市管理综合行政执法中违法违规行为的举报与投诉。
6．负责对城区规划内的违法违规建设情况进行监督检查，依法查处违反有关城区规划法律、法规的行为。
7．负责审批和管理城市规划区内户外广告的设置和临街机动车辆维修、清洗经营点的设置。
8．协调有关部门对在城市规划区内占用车行道以外道路设置车辆停放点（包括临时停放点）进行统一规划、审批和临时停车泊位的收费工作。
9．对在城市规划区内占用人行道或公共场地的行为进行临时搭建的统一审批和监督管理。
10．对在城市规划区内占用或开挖城市道路的行为进行审批和监督管理。
二、机构设置
秦安县城市管理行政执法局属县政府直属事业单位，正科级建制。内设办公室、督察股、审批股、法制股、执法股五个股室，下设六个执法中队及数字化指挥中心。事业编制79人，在编在职83人，其中参公65人、事业管理12人、事业工勤6人。
三、部门预算安排情况
2021年财政拨款收支总预算920.86万元，比2020年预算增加95.98万元，增长11.64%，增长的主要原因是设置数字化管理中心人员增加17人，人员经费增加。包括：一般公共预算拨款 95.98万元。具体是：项目预算支出减少157.26万元 ，工资福利支出增加156.92万元，商品和服务支出增加96.32万元。
（一）基本支出
2021年基本支出920.86万元，比2020年预算增加95.98 万元，增长14.38%，增长的主要原因是设置数字化管理中心人员增加17人，人员经费增加156.92万元，公用经费增加96.32万元。
（二）项目支出
2021年项目支出 0万元，其中：一般公共预算财政拨款 0万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出 0万元。比2021年预算减少157.26万元，下降100%，下降的主要原因是没有安排项目预算支出。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出920.86万元，比2020年预算增加95.98 万元，增长11.64%，增长的主要原因是设置数字化管理中心人员增加17人，人员经费增加。
2.（根据本单位实际的支出自行完善）
（四）非税收入
2021年我单位非税收入62万元。主要是罚没收入和临时泊车收费。
（五）政府性基金预算支出
2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。（有数字的单位请认真填写）
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算减少0万元，下降 0 %。
2.公务接待费0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。
3.公务用车购置及运行维护费15万元，比2020年预算增加 3.5万元，增长100%，增加的主要原因是因公务需要租赁执法车辆9辆。
4.培训费7.69万元，比2020年预算增加 3.77万元，增长 100%，增长的主要原因是加强执法培训。
5.会议费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。
6.机关运行经费180.94万元，比2020年预算增加96.32万元，增长100 %，增长的主要原因是设置数字化管理中心人员增加17人，公用经费增加。
7.根据本单位情况自行完善。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额 103.93万元，其中：政府采购货物预算17.87万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算36.06万元。
2.国有资产使用情况
上年末固定资产金额为52.48万元。
3.部门绩效评价进展情况
2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款 5万元。其中：组织自评项目 1 个，涉及50万元，占部门预算安排总额的 100 %。
六、名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
附件：秦安县执法局2021年部门预算公开表
