按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展规
划的编制与实施；配合做好城区规划、基础设施建设等工作，组织各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；负责自然资源开发、保护、利用工作；推进特色城镇化发展水平。
（二）加强社会治理。加强综治平安建设，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解矛盾纠纷，维护和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发公共事件的应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；树立绿水青山就是金山银山的发展理念，落实环境保护主体责任；改善农村人居环境，建设美丽农村。
（三）组织公共服务。推行和完善镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设，优化行政审批和便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
（四）加强基层执法。加强对县直相关部门、辖区内派驻执法机构统筹协调，建立健全联动执法机制，进一步提高行政执法效能；统一行使法律法规规定或依法赋予的综合执法权。
（五）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导社区工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的社区治理体系，动员广大居民参与基层自治。
（六）完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
本单位属于行政单位，下设5个事业机构，核定党政机关行政编制人数22人，年末实有人数17人，其中工勤2人。事业编制人数46人，年末实有人数60人。
三、部门预算安排情况
2021年财政拨款收支总预算789.46万元，比2020年预算增加16.65万元，增长2.15%，增长的主要原因是人员工资增长。包括：一般公共预算拨款789.46 万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：
（一）基本支出
2021年基本支出789.46万元，比2020年预算增加16.65 万元，增长2.15 %，增长的主要原因是人员工资增长。
（二）项目支出
2021年项目支出0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出789.46万元，比2021年预算增加16.65 万元，增长2.15 %，增长的主要原因是人员工资增长。
（四）非税收入
2021我单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算减少0万元。
2.公务接待费2.8万元。
3.公务用车购置及运行维护费4.5万元，比2020年预算增加2.5万元，增加125%，下降的主要原因是新购置公务车一辆，增加垃圾清运车4辆。
4.培训费6.93万元，比2020年预算增加2.65万元，增长61.92%，增长的主要原因是农业人才及培训人员全覆盖。
5.会议费0万元。
6.机关运行经费51万元。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额93.15万元，其中：政府采购货物预算66.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.65万元。
2.国有资产使用情况
上年末固定资产金额为222.07万元。
3.部门绩效评价进展情况
2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是公用经费，涉及一般公共预算财政拨款51万元。其中：组织自评项目1个，涉及51万元，占部门预算安排总额的100%。
六、名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
附件：秦安县兴丰镇人民政府2021年部门预算公开表
