按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、在县委县政府的领导下，贯彻落实上级党委、政府关于扶贫开发和“两西”农业建设的各项方针、政策，提出相应的贯彻实施意见。
2、根据上级要求，制定扶贫开发和“两西”建设中长期规划和年度计划。
3、负责我县扶贫开发和“两西”农业建设项目的筛选、论证及争取立项、计划下达，搞好全县项目库建设，规范财政扶贫资金的管理与使用。
4、负责整村推进、片带开发、产业化建设、劳动力转移培训及科技扶贫和科技推广应用工作。
5、负责全县社会帮扶工作，制定全县帮扶工作规划，协调办理有关帮扶事宜。
二、机构设置
根据上述职责，县扶贫开发办公室设4个内设机构：
（一）帮扶办
县世行办全体干部并入到帮扶办，负责帮扶工作的总体规划和年度任务、目标的制定；协调、组织帮扶单位开展社会帮扶。以及负责世行项目的后续管理、世行贷款的回收等工作。
（二）综合股
负责日常事务的综合协调与管理工作；负责支部党组会议、主任会议、办公会议等各种会议的组织及文秘工作；负责办理上级批示、交办事项及档案管理等工作；负责年度扶贫计划的组织实施和跟踪检查；负责财务管理及其相关年报和资金决算。
（三）计划统计股
负责扶贫开发和“两西”农业建设中长期发展规划和年度计划的编制工作；负责年度扶贫开发和“两西”农业建设项目的筛选、论证、计划申报和下达工作；负责扶贫统计信息和贫困人口监测工作。
（四）信息培训股
负责扶贫开发工作宣传报道，扶贫信息的收集、汇总、上报等工作；并负责乡村两级扶贫干部培训，以及劳务输转技能培训和科技培训等工作。
三、部门预算安排情况
2021年财政拨款收支总预算376.3万元，比2020年预算减少 5509.05万元，下降的主要原因是项目数量减少。包括：一般公共预算拨款376.3万元。具体是：
（一）基本支出
2021年基本支出223.3万元，比2020年预算增加37.95万元，增长20.47 %，增长的主要原因是增人增资。
（二）项目支出
2021年项目支出153万元，其中：一般公共预算财政拨款 万元。比2021年预算减少5547万元，下降的主要原因是项目数量减少。
（三）政府支出功能分类指标
一般公共服务支出376.3万元，比2021年预算减少5509.05万元，下降的主要原因是项目数量减少。
（四）非税收入
2021我单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，2021年我单位无因公出国（境）费用。
2.公务接待费0.5万元，比2020年预算增加0.24万元，增长92.31%，增长的主要原因是接待事宜增加。
3.公务用车购置及运行维护费1万元，比2020年预算减少2 万元，下降66.66%，下降的主要原因是公务用车数量减少。
4.培训费1.86万元，比2020年预算增加1.86万元，增长的主要原因是新增培训项目。
5.会议费30万元，主要为县级脱贫验收。
6.机关运行经费42.07万元，比2020年预算增加19.61万元，增长87.27%，增长的主要原因是日常开支成本增加。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额119.8万元，其中：政府采购货物预算24.3万元、政府采购服务预算95.5万元。
2.国有资产使用情况
上年末固定资产金额为168.56万元。
3.部门绩效评价进展情况
2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是脱贫攻坚巩固提升管理，涉及一般公共预算财政拨款153万元。其中：组织自评项目1个，涉及153万元，占部门预算安排总额的100%。
六、名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
附件：秦安县扶贫办2021年部门预算公开表
