按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省、市有关交通的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全市公路、水路交通行业的发展战略和管理的规范性文件，并负责组织实施。
2、根据全国、全省、全州交通建设和经济发展的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划、并监督实施。
3、主管全县公路、水路交通行业管理和运输组织管理工作。对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。指导交通战备和交通通讯工作，负责应急状况下交通运输的组织指挥。
4、主管全县公路、水路客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场。主管全市的客货汽车站场，归口管理交通基础设施经营者，引导交通运输业优化结构，协调发展。
5、主管全县乡（镇）公路、桥梁、航道、港口、码头、车站（场）及其配套设施的建设，维修管理，组织重点交通工程建设的实施；实施路政航政管理；保护公路产权，按照国家和省、湘潭市和市人民政府的有关规定，规划、审批市乡（镇）公路两侧各种构造物和广告宣传等设施；协同有关部门规划审批市乡（镇）公路沿线开发区和各种建筑设施。
6、主管水上安全管理，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。会同有关部门做好水资源综合利用工作。
7、负责全县汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训行业管理工作;实施汽车综合性能检测站的行业管理。
8、负责局属单位国有资产的管理和保、增值的监督。指导交通行业的体制改革，交通企业的结构调整和安全管理工作。
9、按照干部管理权限、管理（或受市委、市政府委托管理）局属单位的领导干部；负责局属各单位党的纪律检查和廉政建设工作。指导全市交通行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导全市交通行业人才预测、教育、培训、交流和劳动工资工作；负责局属单位离、退休干部管理工作。
10、领导和管理直属各单位及乡镇办事处交通所。
11、承办县委、县政府交办的其它事项
二、机构设置
纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算单位1个，为政府直属行政单位，下属三个事业单位， 2020年单位编制90人，其中行政编制11人，事业编制79人，年底单位实有人数79人，财政全额拨款人员79人（其中：副科2人）。
三、部门预算安排情况
2021年财政拨款收支总预算930.7719万元，比2020年预算增加22.3807万元，增长2.4 %，增长的主要原因是人员经费增长较大。包括：一般公共预算拨款 930.7719 万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：
（一）基本支出
2021年基本支出930.7719 万元，比2020年预算增加22.3807万元，增长2.4%，增长/下降的主要原因是人员经费增长较大
（二）项目支出
2021年项目支出0万元，其中：一般公共预算财政拨款 0万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元。与2021年预算比较没变化。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出930.9917万元，比2021年预算增加22.3807万元，增长2.4%，增长的主要原因是人员经费增长较大。
（四）非税收入
2021年我单位非税收入160万元。主要是罚没收费。
（五）政府性基金预算支出
2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0万元，与2020年预算比较没变化。
2.公务接待费0万元，与2020年预算比较没变化。
3.公务用车购置及运行维护费12万元，比2020年预算增加 2.5万元，增加26.31%，增加的主要原因是机构以改革运管局合并至交通局，原运管局车辆增加至交通局，车辆运行维修费增加。
4.培训费9.2632万元，比2020年预算增加4.4万元，增长 91%，增加的主要原因是机构以改革运管局合并至交通局，培训费增加。
5.会议费 0 万元，与2020年比较无变化。
6.机关运行经费 129.8329万元，比2020年预算减少 67.9127万元，下降34%，下降的主要原因是办公费减少 。
7.根据本单位情况自行完善。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额71.4万元，其中：政府采购货物预算17.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54万元。
2.国有资产使用情况
上年末固定资产金额为178.349626万元。
3.部门绩效评价进展情况
2021年预算中实行绩效目标管理的项目 0 个，
六、名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
附件：秦安县(单位名称)2021年部门预算公开表
