目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
四、部门一般性支出财政拨款情况
五、其他重要事项情况说明
六、名词解释
七、附件
秦安县王铺镇人民政府2022年预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来。根据我镇的产业结构，促进农村经济发展。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。
2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农材社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。
3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会和谐稳定。
4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理和全面建设全域无垃圾的美丽乡镇。
二、机构设置
根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。设置了5个事业机构：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队，王铺镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政所、乡村振兴工作站等机构按有关规定设置，不计入机构限额，接受镇党委的领导。镇政府驻地在王铺镇王铺村。在职人员共计82人，其中在职人员中公务员21人（含机关工勤人员1人），事业人员61人（含事业工人1人）；退休15人，共计97人；。
三、部门预算安排情况
2022年财政拨款收支总预算816.651964万元，比2021年预算增加75.97469万元，增长9.3%，增长的主要原因是人员支出费用增加。包括：一般公共预算拨款816.651964万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：
（一）基本支出
2022年基本支出816.651964万元，比2021年预算增加75.97469万元，增长9.3%，增长的主要原因是人员调入，工资福利及公务运行经费预算增加，其中工资福利支出760.899964万元。
（二）项目支出
2022年项目支出0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元。与2021年相同。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出816.651964万元，比2021年预算增加75.97469万元，增长9.3%，增长的主要原因是人员调入，工资福利及公务运行经费预算增加。
（四）非税收入:
2022年我单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与上年度相比，无变化。
2.公务接待费3万元，与上年度相比，无变化。
3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年度相比，无变化。
4.培训费7.579188万元。比2021年预算增加0.49万元，增长6.9%，增长的主要原因是培训次数增加。
5.会议费0万元，与上年度相比，无变化。。
6.机关运行经费82.32万元，比2021年预算增加2.95万元，增长3.7%，增长的主要原因是人员调入。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
2.国有资产使用情况
上年末固定资产金额为270.61万元。
3.部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是公用经费，涉及一般公共预算财政拨款51万元。其中：组织自评项目1个，涉及51万元，占部门预算安排总额的100%。
六.名词解释
1、财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2、.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
