前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理行政执法工作的方针政策和法律法规；研究制定并组织实施全县城市管理综合行政执法方面的规划和规章制度。

2．行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。

3．安排部署全县城市管理行政执法工作，制定全县城市管理工作目标任务。

4．承担全县城市管理行政执法工作的组织、协调、指导和督查责任。

5．受理、办理城市管理行政执法中违法违规行为的举报与投诉。

6．负责对城区规划内的违法违规建设情况进行监督检查，依法查处违反有关城区规划法律、法规的行为。

7．负责审批和管理城市规划区内户外广告的设置和临街机动车辆维修、清洗经营点的设置。

8．协调有关部门对在城市规划区内占用车行道以外道路设置车辆停放点（包括临时停放点）进行统一规划、审批和临时停车泊位的收费工作。

9．对在城市规划区内占用人行道或公共场地的行为进行临时搭建的统一审批和监督管理。

二、机构设置情况

秦安县城市管理综合行政执法队属县政府直属事业单位，正科级建制。内设办公室、督察股、审批股、法制股、综合股五个股室，下设六个执法中队。事业编制66人，在编在职62人，其中参公61人、机关工勤1人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1004.37万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1004.37万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1004.37万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1004.37万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出981.47万元， 占97.8%； 项目支出22.9万元，占2.2%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出1004.37万元，包括：社会保障和就业支出92.1万元、卫生健康支出36.8万元、城乡社区支出808.86万元、住房保障支出66.61万元。具体安排情况如下。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出981.47万元，比2025年预算增加84.48   万元，增长9.4%，增长的主要原因是工资调标，工资福利支出增加。

其中：人员经费支出813.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出168.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算22.9万元，与上年持平。其他项目1个，主要是临时泊车管理人员工资。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为0.23万元， 与2025年持平；社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为89.63万元， 比2025年增加8.75万元，增长10.82%，增长的原因是工资调标增长，缴费基数增加；社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 款）事业单位离退休费0.01万元；社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为2.24万元，比2025年增加0.22万，增长10.89%，增长的原因是工资调标增长，缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为36.8万元，比2025年增加3.36万元，增长10.94%，增长的原因是工资调标增长，缴费基数增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为808.86万元，比2025年增加65.75万元，增长8.85%，增长的原因是工资调标增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20246年预算数为66.6160.46万元，比2025年增加6.51万元，增长10.17%，增长的原因是工资调标增长，缴费基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2025年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年持平

2.公务接待费0万元，与2025年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费8.01万元，较2025年预算增加0.76万元，增长10.48 %，增长的主要原因是培训次数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费168.33万元，较2025年预算增加8.11万元，增长5.06%，增长的主要原因是日常运行成本上升。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额49万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额49万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为124.05万元。其中：办公用房500平方米，为借用秦安县住房中心办公楼。预算单位共有公务用车     0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收80万元。

（三）重点项目情况

项目名称：临时停车泊车管理人员工资

1、项目概况：根据县委、县政府的安排，在城区主干道成纪大道及解放路实施泊车位收费管理，扭转了交通堵塞的现象，城市市容环境和交通秩序进一步得到改善；

2、立项依据：根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《城市道路管理条例》、《甘肃省机动车停放服务收费管理办法》；

3、实施主体：秦安县城市管理综合行政执法队；

4、实施周期：长期；

5、实施计划：按季度发放临时人员工资，

6、年度预算安排：22.90万元；

7、预期总体目标：城区车行道外泊车进行收费管理，车辆有序停放，保证道路畅通。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县城市管理综合行政执法队  

             2026年1月28日

附件：1.秦安县城市管理综合行政执法队 2026年单位预算公开表

2.秦安县城市管理综合行政执法队 2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表